Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 5 de um total de 5 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2024 | 2024NE0000397 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE CARNES, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024.
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R$ 3.500,18 | R$ 3.500,18 | R$ 3.500,18 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0001397 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORIA DE SOUZA DISPENSA Nº DV00014 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 204, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
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R$ 2.038,75 | R$ 2.038,75 | R$ 2.038,75 | |
| 07/05/2024 | 2024NE0000397 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONVERSAO DE DADOS, SUPORTE, ATENDIMENTO TECNICO DE GESTAO DE CONTRATOS E TREINAMENTO; E ALMOXARIFADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATO Nº: 00083A 2024.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 11/03/2024 | 2024NE0000397 |
PAULO HENRIQUE DE ALENCAR SILVA
52.817.887/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO LOGISTICO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COM DISPONIBILIZACAO DE VEICULO COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA SUPORTE TECNICO E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PSF DA VILA BELA VISTA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO BASICA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00124 2024CPL.
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R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 08/03/2024 | 2024NE0000397 |
FRANCILDO DA CRUZ PEREIRA 05227773416
42.713.829/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE TELHADOS NOS PREDIOS DE RANCHARIA E BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA V° CI 0032.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |