Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 5 de um total de 5 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | 2024NE0000399 |
MARIA LUISA BRITO DE ALENCAR GONSALVES
***.***.084-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A SALGUEIROPE PARA PARTICIPAR DO 1º DIA DE 2 DIAS DE CAPACITACAO PARA CONHECIMENTO DE NOVA FORMA DE REALIZAR A PRESTACAO DE CONTAS DO FEAS (QUE ANTES ERA QUADRIMESTRAL E PASSA A SER ANUAL).CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIA;Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 11 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0001399 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 7.091,20 | R$ 7.091,20 | R$ 7.091,20 | |
| 07/05/2024 | 2024NE0000399 |
MAURICIO PEREIRA FIGUEREDOMEI
28.772.828/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA ASSESSORIA TECNICA OPERACIONAL NA ORGANIZACAO E CONFERENCIA DAS ROTAS ESCOLARES (PARTICULAR E PUBLICA) COM GEOREFERENCIAMENTO E VERIFICACAO INLOCO SEGUINDO AS DIRETRISZES DA RESOLUCAO TC N° 156, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021, CONTRATACAO DIRETA Nº CI83A CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | |
| 12/03/2024 | 2024NE0000399 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A RESTAURACAO DE DOIS ARMARIOS DO POSTO DE EMFERMAGEM DO HPPMSS, DEVIDO OS MESMOS ESTAREM EM PESSIMO ESTADO DE CONSERVACAO PARA USO DE GUARDA DE MEDICAMENTOS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI065 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 | |
| 08/03/2024 | 2024NE0000399 |
JOSE JORGE DE SOUZA NOGUEIRA 20609172808
41.403.125/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA LIMPEZA DO PARQUE AGAMENOM VIEIRA DE ARAUJO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0012 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |