Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1333 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | 2024NE0000842 |
ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENDIMENTOS
40.826.103/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO ENGENHEIRO CIVIL (COD. 90778SNP) PARA REALIZACAO DE PROJETO EXECUTIVO, COM ELABORACAO DE PROJETOS E ORCAMENTO E SONDAGEM E DEMAIS ARQUIVOS NECESSARIOS COM A FINALIDADE DA CONSTRUCAO DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CMEI, NO BAIRRO VILA BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITO PE FNDE CRECHE TIPO 2, DISPENSA Nº DV00009 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016 2024, CONTRATO Nº: 00009 2024CPL.
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R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | |
| 18/10/2024 | 2024NE0001354 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE CONTRATADOS FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 59.270,98 | R$ 59.270,98 | R$ 51.666,87 | |
| 18/10/2024 | 2024NE0001364 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA O BANCO DO BRASIL DA CONTA 280402 EXERCICIO 2024.
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R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 18/10/2024 | 2024NE0000347 |
MARIA MADALENA EUFRASIO CORDEIRO DE MACEDO
***.***.954-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR SOBRE UMA NOVA INSTALACAO DE UMA NOVA COZINHA COMUNITARIA NA VILA BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITOPE. CARGO: SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL Nº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 16 10 2024 A 18 10 2024.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 18/10/2024 | 2024NE0000348 |
MARIA MADALENA EUFRASIO CORDEIRO DE MACEDO
***.***.954-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR SOBRE UMA NOVA INSTALACAO DE UMA NOVA COZINHA COMUNITARIA NA VILA BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITOPE. CARGO: SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL Nº DE DIARIAS:
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R$ 504,88 | R$ 504,88 | R$ 504,88 | |
| 18/10/2024 | 2024NE0000349 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE CARNES, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024.
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R$ 3.318,46 | R$ 3.318,46 | R$ 3.318,46 | |
| 18/10/2024 | 2024NE0000354 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A EXECUCAO DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL EM VARIOS PREDIOS LIGADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONTRATACAO DIRETA Nº 076 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.532,30 | R$ 1.532,30 | R$ 1.532,30 | |
| 17/10/2024 | 2024NE0000834 |
JOAO LUCAS SILVA BENTO
20.997.033/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO ARTISTICA NOS EVENTOS DAS FORMATURAS DO ABC. DISPONIBILIZANDO DE UMA EQUIPE DE QUATRO PROFISSIONAIS ENTRE ATORES, BAILARINOS, RECREADORES E PERNALTAS. O EVENTO SERA REALIZADO NOS DIAS 09, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 185 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 15/10/2024 | 2024NE0000345 |
LIZIANA MONICA DE OLIVEIRA PEIXOTO JUSTINO
***.***.254-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA TRANSPORTAR PRODUTOS DO PAA. E ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCARGO: DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIALNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 10 A 16 10 2024
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 15/10/2024 | 2024NE0000346 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, QUE SERAO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGAO ELETRONICO Nº000022024 PROCESSO LICITATORIO 002 2024.
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R$ 985,50 | R$ 985,50 | R$ 985,50 | |
| 14/10/2024 | 2024NE0001074 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA
***.***.778-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 14 10 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE RAIMUNDO JOAQUIM DE OLIVEIRA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALZIADO NA CIDADE DE PETROLINAPE PRESTADOR DE SERVICO MOTORISTA, N° DE DIARIAS: 1,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 10 A 15 10 DE 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 14/10/2024 | 2024NE0001340 |
FRANCISMONYA LIMA SENA
***.***.544-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, A CONTRATACAO SE FEZ NECESSARIA DEVIDO ATESTADO MEDICO DO SERVIDOR JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA, COM CONSTA DOCUMENTO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI117 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 14/10/2024 | 2024NE0001341 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA LEVAR O PACIENTE THEO DE YESHUA TEIXEIRA SANTOS RESIDENTE NA CHACARA ALEGRIA, ZONA RURAL DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE CIRURGIA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 10 2024 A 15 10 2024
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 14/10/2024 | 2024NE0001342 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 14 10 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE GERCIANA PEREIRA DA SILVA PARA QUE A MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 10 2024 A 15 10 2024..
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 14/10/2024 | 2024NE0001343 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS OS MESMOS SAO PORTADORES DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA E REALIZAO DIALISE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 10 2024.
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 14/10/2024 | 2024NE0001344 |
SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
29.775.313/0001-01
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAF HPP FMS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº00007 2023.
|
R$ 685,40 | R$ 685,40 | R$ 677,18 | |
| 14/10/2024 | 2024NE0001345 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE DESINFECCAO HOSPITALAR, MATERIAIS DESCARTAVEIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO PE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 006 2024, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 002 2024, PROCESSO LICITATORIO N° 0020 2024.
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R$ 499,60 | R$ 499,60 | R$ 493,60 | |
| 14/10/2024 | 2024NE0001346 |
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SUADECAFHPPFMS PREGAO ELETRONICO Nº 00007 2023
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R$ 634,20 | R$ 634,20 | R$ 626,59 | |
| 14/10/2024 | 2024NE0001347 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADO SUPRIR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024.
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R$ 3.288,30 | R$ 3.288,30 | R$ 3.248,84 | |
| 14/10/2024 | 2024NE0001348 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADO SUPRIR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024.
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R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 |