Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 1333 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2024 | 2024NE0001349 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
|
R$ 2.965,35 | R$ 2.965,35 | R$ 2.929,77 | |
| 14/10/2024 | 2024NE0000344 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE ALIMENTACAO PARA A CONTINUIDADE DOS GRUPOS DA POLITICA DE PROTECAO BASICA, JUSTIFICADA DEVIDO A NECESSIDADE DA CONTINUIDADE DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONTRATACAO DIRETA Nº CI014 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 1.982,00 | R$ 1.982,00 | R$ 1.982,00 | |
| 11/10/2024 | 2024NE0001334 |
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ HOSPITAL E
10.739.225/0010-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA, PARA ATENDER NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA A PACIENTE GILDETE DA SILVA OLIVEIRA, CPF: 009.......90, CONTRATACAO DIRETA Nº 217 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001054 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA DE SUPORTE OPERACIONAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A ORGAOS E ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO MUNICIPIO, NO QUE TANGE AO APRIMORAMENTO DAS FUNCOES ADMINISTRATIVAS DE CERIMONIAL EM REUNIOES DE TRABALHO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI080 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001064 |
W & V MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
14.655.004/0001-12
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, NAO CONTEMPLADOS PELA LICITACAO VIGENTE, CONTRATACAO DIRETA 144 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 819,84 | R$ 819,84 | R$ 819,84 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0000824 |
ALVES E SILVA CONSULTORIA LTDA
11.120.666/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFESSORES DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA PARA MINISTRAR AULOES PREPARATORIOS PARA AS AVALIACOES EXTERNAS (SAEPE) ATENDENDO TURMAS DO 2º, 5º E 9º ANO DA REDE MUNICIPAL, CONTEMPLANDO 331 ALUNOS, CONTRATACAO DIRETA Nº 180 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
|
R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 10.472,00 | |
| 09/10/2024 | 2024NE0000814 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
11.431.327/0001-34
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CERTIDAO DO ATO NEGATIVO EM FACE DE BUSCA POR ATE CINCO ANOS E REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA 13 2 BOLETOS, FOLHAS PARA ESCOLA MUNICIPAL REINALD MODESTO FERRAZ.
|
R$ 793,50 | R$ 793,50 | R$ 793,50 | |
| 07/10/2024 | 2024NE0001049 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA
***.***.778-82
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 07 10 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE RAIMUNDO JOAQUIM DE OLIVEIRA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALZIADO NA CIDADE DE PETROLINAPE PRESTADOR DE SERVICO MOTORISTA, N° DE DIARIAS: 1,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 10 A 08 10 DE 2024.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 07/10/2024 | 2024NE0001324 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
|
R$ 11.402,10 | R$ 11.402,10 | R$ 11.402,10 | |
| 04/10/2024 | 2024NE0001048 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA BB EXERCICIO 2024.
|
R$ 12,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001024 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A PROJETO DE COMBATE A INCENDIO, LEVANTAMENTO ARQUITETONICO, DA CONSTRUCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CMEI PADRAO FNDE CRECHE TIPO 2 NO POVOADO DE BELA VISTA.
|
R$ 99,64 | R$ 99,64 | R$ 99,64 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001034 |
SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
08.475.417/0001-12
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FILMAGENS, TRANSMISSAO AO VIVO PARA TODA MIDIA SOCIAL (YOUTUBE, FACEBOOK, INSTAGRAM E PELO CANAL IPTV DA ATEL TELECOM TV SOL TALISMA). MOBILIZACAO, ENTREVISTAS, PRODUCAO E CRIACAO DE CONTEUDOS AUDIOVISUAL DE TODO EVENTO DE ABERTURA DO GRANITAO 2024 (11 10 2024), COM NARRACAO DE 02 JOGOS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 00021 2024.
|
R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001040 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SSERVICO DE SOLDA E RECUPERACAO NAS LAMINAS DAS MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL COM REFERENCIA RETROESCAVADEIRA DE PLACA:EPD9958 CHASSIS: 1BZ310LTPD009784, RETROESCAVADEIRA DE PLACA: EPD9958 CHASSIS: 1BZ310LAEDE0058. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 052 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
|
R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001041 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA BB EXERCICIO 2024.
|
R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001042 |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ASSESSORIA, ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E PLANEJAMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 048 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
|
R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001043 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE COMPUTADOR PARA REPARO DE DOIS APARELHOS DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº 078 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 147,00 | R$ 147,00 | R$ 147,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001044 |
SEBASTIAO EDIVANES DA SILVA 01718774117
46.200.980/0001-77
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRSTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MANUAL NA ACDEMIA DAS CIDADES DEVIDO A REALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL GRANITAO 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 141 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 706,00 | R$ 706,00 | R$ 706,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001045 |
ISMAEL AGUIAR LACERDA
28.848.291/0001-91
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E ROCO MANUAL NOS ESPACOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 140 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001046 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNERS DE LONA PARA O CAMPEONTO MUNICIPAL DE FUTEBOL GRANITAO 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 0023 2024.
|
R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001047 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA BB EXERCICIO 2024.
|
R$ 12,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |