Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 1333 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | 2024NE0001304 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 02 10 2024 REALIZANDO UM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE NATAL RN, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE. O OBJETIVO INICIAL DA VIAGEM FOI FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA VERA DE OLIVEIRA, ACOMPANHADA POR MARIA LUCILENE DA SILVA, DE MODO A POSSIBILITAR UM DESLOCAMENTO MAIS FACILITADO DESDE O MUNICIPIO DE GRANITOPE ATE O HOSPITAL DOM THOMAS LOCALIZADO NA CIDADE DE PETROLINAPE PARA A RELIZA
|
R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001314 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, PARA EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA SAUDE DURANTE OS MESES DE ACOES, CONTRATACAO DIRETA Nº 205 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021),
|
R$ 3.729,00 | R$ 3.729,00 | R$ 3.729,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000334 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO
10.993.648/0001-60
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL 50 CM PARA RECEPECAO DE UNIDADE CRAS, CONTRATACAO DIRETA Nº 082 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000340 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
|
R$ 36.000,00 | R$ 34.466,66 | R$ 31.125,42 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000341 |
MARIA LIVIA RIBEIRO DE LIMA
53.529.826/0001-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PLANOS PARA ATENDER A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO PROGRAMA CREAS E O SCFV, DEVIDO URGENCIA DOS ATENDIMENTOS, CONTRATACAO DIRETA Nº 00087 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000342 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA. PREGAO ELETRONICO SRP N° 0003 2024, PROCESSO LICITATORIO 004 2024.
|
R$ 2.805,00 | R$ 2.805,00 | R$ 2.805,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000343 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2024.
|
R$ 12,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000054 |
SEBRAE
09.829.524/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DA 31º AGRINORDESTE (CARAVANA), PARA ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO PARA REPRESENTAR A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE GRANITO.
|
R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000804 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE ORGANIZADORA DOS JOGOS INTERCLASSES DA ESCOLA PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI171 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001264 |
LUCIANO LINDOLFO
***.***.154-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO ENFERMEIRO EM TRANSFERENCIA COM O PACIENTE ZARARIAS BEZERRA DE ARAUJO COM HD: ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL HEMORRAGICO, PARA O HOSPITAL UNIVERSARIO DE PETROLINAPE. CARGO: ENFERMEIRONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 09 2024 A 28 09 2024.
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001274 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO DE RECIFE, JUNTO A SERETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
|
R$ 1.066,60 | R$ 1.066,60 | R$ 1.066,60 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001284 |
MARIA AGUSTINHA 09504643418
36.455.124/0001-09
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PGT8879 FIAT UNO MILLE ECONOMY TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00030 2022CPL 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 5.000,00 | R$ 4.302,38 | R$ 4.302,38 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001294 |
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA NA PELVA PARA ATENDER NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA A PACIENTE CICERA DAIANA SANTOS SILVA CPF: 720.......52, CONTRATACAO DIRETA Nº 207 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 25/09/2024 | 2024NE0001014 |
MARIA LAURICEIA DE OLIVEIRA
***.***.954-49
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO.CARGO: SECRETARIA DE ADMNISTRACAO, FINANCAS E CONTROLE INTERNO.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 09 2024 A 27 09 2024.
|
R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 23/09/2024 | 2024NE0000324 |
LIZIANA MONICA DE OLIVEIRA PEIXOTO JUSTINO
***.***.254-98
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA TRANSPORTAR PRODUTOS DO PAA. E ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCARGO: DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIALNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 09 A 24 09 2024
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 23/09/2024 | 2024NE0000794 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICPAIS, REFERNETE A PREGAO ELETRONICO N° 0005 2024 PROCESSO LICITATORIO N°13.
|
R$ 7.901,20 | R$ 7.091,20 | R$ 7.091,20 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0001244 |
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBOSSACRA (SEM CONTRASTE) PARA ATENDER NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA A PACIENTE AYRLA CAROL PEREIRA DA SILVA CPF: 125.......63., CONTRATACAO DIRETA Nº 195 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
|
R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0001245 |
CENTRO DE ESPECIALISTAS EM DOENCAS E SAUDE LTDA
19.323.416/0001-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLGICA DO PACIENTE FRANCISCO BEZERRA CPF: 021.......37., CONTRATACAO DIRETA Nº CI193 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0001246 |
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR (SEM CONTRASTE) PARA ATENDER NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA A PACIENTE LUCINETE ALEXANDRA DA SILVA CPF: 279.......10. CONTRATACAO DIRETA Nº 192 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
|
R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0001247 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 20 09 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE GERCIANA PEREIRA DA SILVA PARA QUE A MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 09 2024 A 20 09 2024..
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |