Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1333 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | 2024NE0000954 |
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
07.974.082/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DO SERVIDOR SIDNEY KALRAIS PEREIRA DE ALENCAR CONFORME OFICIO N° 1380 2023 SEAD.. PORTARIA DE N° 0438 DE 29 DE MAIO DE 2023, DISPOES SOBRE A CONCESSAO DE SERVIDOR PUBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO.
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R$ 3.726,93 | R$ 3.726,93 | R$ 3.726,93 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000964 |
JOAO BEZERRA DE CASTRO
***.***.868-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MANUAL LINEAR (8KM) NAS ESTRADAS DO SITIO ARARUNA A VENCESLAU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0123.
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R$ 5.700,00 | R$ 5.626,32 | R$ 4.726,12 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000164 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SUPRIR NECESSIDADES DA ESTRUTURA DO EVENTO DA 19º EXPOGRANITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0092 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 856,61 | R$ 856,61 | R$ 856,61 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000047 |
LETICIA PESSOA MOREIRA 10974879460
40.332.952/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS E DEMANDAS DO VIVEIRO MUNICIPAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 013 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000048 |
ERISVALDO LEANDRO BARBOSA
***.***.804-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE POLDA DE ARVORES NO DISTRITO DE RANCHARIA (ACADEMIA DAS CIDADES, PRACAS E BIBLIOTECA MUNICIPAL), E POVOADO DE LAGOA NOVA (AVENIDA CENTRAL E PRACA), CONTRATACAO DIRETA Nº CI0014 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.016,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000049 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DE DIVULGACAO E PREMIACAO DA 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI015 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 5.010,00 | R$ 5.010,00 | R$ 5.010,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000934 |
JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME
00.738.829/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE POCOS, LOCALIZADO NOS SITIOS MALHADA BONITA E MELANCIAS, NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0041 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.820,00 | R$ 3.820,00 | R$ 3.820,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000940 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SEC. DE TRANSPORTES, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS, DECIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 2.995,56 | R$ 2.995,56 | R$ 2.988,37 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000941 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, DECIMO SEGUNDO TERMO ADITI
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R$ 7.000,00 | R$ 5.824,82 | R$ 5.810,84 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000942 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, DECIMO SEGUNDO TERMO ADI
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R$ 4.000,00 | R$ 3.331,04 | R$ 3.323,05 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000943 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, DECIMO SEGUNDO
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R$ 10.000,00 | R$ 6.958,55 | R$ 6.941,84 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000944 |
RAIMUNDA NICACIO BORGES DOS SANTOS 02682029400
40.792.693/0001-17
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA AREA INTERNA E EXTERNA DA QUADRA POLIESPORTIVA EVANDIR MARCELINO VALOES E EXTERNA E INTERNA DO PREDIO DE ONDE FUNCIONA A EMISSAO DE CARTEIRA PROFISSIONAL NO MUNICIPIO GRANITOPE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00211 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 7.060,00 | R$ 5.648,00 | R$ 5.648,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000945 |
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
43.260.325/0001-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA GESTAO DE CONVENIOS MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET E NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO AO SIMECFNDE, SISMOBFNS, TRANSFEREGOV, E PRESTACAO DE CONTASCONVITE Nº 00003 2023PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029 2023 CONTRATO Nº: 00028 2023CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 15.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000946 |
NICACIO FERREIRA BORGES 01038561450
36.323.617/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FINAIS DE SEMANA (SABADO E DOMINDO), CONTRATACAO DIRETA Nº CI 120 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.970,00 | R$ 1.970,00 | R$ 1.970,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000947 |
CLAUDENICIO PEREIRA BORGES
51.988.644/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADVINDAS PARA ASSISTENCIAR NA ORGANIZACO DO EVENTO DA 19º EXPOGRANITO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0043 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000948 |
JOSE JORGE DE SOUZA NOGUEIRA 20609172808
41.403.125/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO NO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, DE 09 A 11 DE AGOSTO. A REALIZACAO DA 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 121 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000949 |
ADSON UMBELINO FERREIRAMEI
28.856.579/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA NOS FINAIS DE SEMANA, NA MANUTENCAO DAS PRINCIPAIS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 122 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.350,00 | R$ 2.350,00 | R$ 2.350,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0001084 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS, TIPO MARMITA PARA ATENDER A EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA QUE ESTARAO TRABALHANDO NA CAMPANHA DA VACINACAO ANTIRRABICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E POVOADOS. NOS DIAS 21 08 2024 A 02 09 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI163 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.332,00 | R$ 1.332,00 | R$ 1.332,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000154 |
JB EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA
46.334.500/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA DO ESTACIONAMENTO CORPORATIVO DA EXPOGRANITO DURANTE OS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 0088 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000274 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E AS CONDICIONALIDADES CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 00002 2024, PROCESSO LICITATORIO 002 024.
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R$ 4.473,00 | R$ 4.473,00 | R$ 4.473,00 |