Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1333 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | 2024NE0000894 |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
00.378.257/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DO FNDE DA CONTA 189626.
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R$ 45,20 | R$ 45,20 | R$ 45,20 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000904 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 50.000,00 | R$ 45.554,97 | R$ 45.505,31 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000914 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 608.087,33 | R$ 883.812,96 | R$ 593.521,67 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000924 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS AO PROJETO REPALMA. CONTRATACAO DIRETA Nº 0038 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | |
| 07/08/2024 | 2024NE0001074 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 07 08 2024 COM O PACIENTE ALVARO GABRIEL GONCALVES FERREIRA DE SOUZA E A RESPONSAVEL PELO MESMO ALRILENE GONCALVES DO SANTOS, PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO UM ACOMPANHAMENTO MEDICO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 08 A 08 08 2024
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 05/08/2024 | 2024NE0000684 |
ERLEN MILENNE OLIVEIRA DE SA
***.***.994-37
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 1.750,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 04/08/2024 | 2024NE0000149 |
MARIA DO SOCORRO BEZERRA LACERDA
***.***.514-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE, PARA ATENDER DEMANDAS DA 19° EXPOGRANITO EDICAO 2024 E ATENDER OUTRAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. CARGO : SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, N° DE DIARIAS: 1,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 08 A 05 08 DE 2024.
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 02/08/2024 | 2024NE0000674 |
FRANCISCO GUSTAVO ARAUJO CARVALHO
***.***.114-73
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 1.750,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0001040 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE ACAMADA MARIA CIRLEIDE DE VIVEIRO SILVA AO HOSPITAL DOM TOMAS PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA EM PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 08 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0001041 |
JOSE MICAEL DA SILVA FERREIRA 12313148424
37.627.578/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A VIGILANCIA NAO ARMADA, DEVIDO FALTA INJUSTIFICADA DO SERVIDOR GENGIS KAN PREDOSA. COMO CONSTA DOCUMENTO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI088 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 83,16 | R$ 83,16 | R$ 83,16 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0001042 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL DE ACORDO COM DISPENSA N° DV 00015 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 016 2024.
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R$ 1.985,00 | R$ 1.985,00 | R$ 1.985,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0001043 |
JOSE ESDRAS RODRIGUES ALVES & CIA LTDA
11.218.987/0001-31
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE TESTE ERGOMETRICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA AO PACIENTE FRANCIDALVA DUARTE, CPF: 054.......08, CONTRATACAO DIRETA Nº CI160 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0001044 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF CONTRATOS ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 14.000,00 | R$ 12.885,84 | R$ 11.339,52 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0001045 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2024.
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R$ 32.966,65 | R$ 32.516,87 | R$ 28.579,81 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0001046 |
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
***.***.644-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A VIGILANCIA NAO ARMADA, DEVIDO FALTA INJUSTIFICADA DO SERVIDOR GENGIS KAN PREDOSA. COMO CONSTA DOCUMENTO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI089 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 83,16 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0001047 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE); TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019.
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R$ 16.512,78 | R$ 16.512,78 | R$ 16.512,78 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0001048 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO CLINICA MEDICA; TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019,
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R$ 923,06 | R$ 923,06 | R$ 923,06 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0001049 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 31 07 2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA PACIENTE MARIA SUZETE PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UM PROCEDIMENTO MEDICO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 31 07 A 01 08 2024
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0001054 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
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R$ 1.547,95 | R$ 1.547,95 | R$ 1.529,37 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0001064 |
GILBERTO ALVES PEREIRA PECAS E ACESSORIOS
24.304.433/0001-07
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DE PARABRISA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA SNO5C36 USADO NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO; REFEREFENTE A SEGURO VEICULAR. APOLICE ATUAL : 0531 3 9643256.
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R$ 352,20 | R$ 352,20 | R$ 352,20 |