Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1333 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2024 | 2024NE0000843 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 0022023, PREGAO ELETRONICO Nº 000012023, PROCESSO LICITATORIO 0152023.
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R$ 5.698,15 | R$ 5.697,95 | R$ 5.697,95 | |
| 09/07/2024 | 2024NE0000844 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA E RECUPERACAO NAS LAMINAS DAS MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL COM REFERNCIA. PA MECANICA DE PLACA: OYV2199, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 0036 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 09/07/2024 | 2024NE0000845 |
CEPE
10.921.252/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE PERNAMBUCO.
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R$ 615,94 | R$ 615,94 | R$ 615,94 | |
| 09/07/2024 | 2024NE0000846 |
SECRETARIA DA FAZENDA
10.572.014/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ANALISE DO PROJETO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO PARA REALIZACAO DA 19° EXPOGRANITO 2024.
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R$ 2.434,04 | R$ 2.434,04 | R$ 2.434,04 | |
| 09/07/2024 | 2024NE0000943 |
ESBAN RODRIGUES DE ARAUJO
***.***.314-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI078 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 284,99 | R$ 284,99 | R$ 239,39 | |
| 09/07/2024 | 2024NE0000944 |
BRENHDA MARIA CALDEIRA
***.***.884-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DO PROFISSIONAL ENFERMEIRO PARA TRANSFERENCIA DA PACIENTE FRANCISCA ARODA PEIXOTO GESTANTE DE ALTO RISCO APRESENTANDO SANGRAMENTO REGULADA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE. CARGO: ENFERMEIRONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 07 2024.
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R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 09/07/2024 | 2024NE0000945 |
EVANDRO SALES DE OLIVEIRA
***.***.468-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MOTORISTA PARA TRANSFERENCIA DA PACIENTE FRANCISCA ARODA PEIXOTO GESTANTE DE ALTO RISCO APRESENTANDO SANGRAMENTO REGULADA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE. CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 07 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 08/07/2024 | 2024NE0000114 |
PRISCILA SENNA GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA
34.284.509/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL NACIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA EXPOGRANITO EDICAO 2024 NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2024 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO DE CANTORA DE RENOME REGIONAL ESTADUAL E NACIONAL PRISCILA SENNA COM APRESENTACAO DE 1H40MIN COM SHOW DE MUSICALIDADE AUTORAL E LUMINOSIDADE NO DIA 10 08 2024, INEXIGIBILIDADE Nº IN00004 2024 , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025 2024, CONTRATO N
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R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 190.000,00 | |
| 08/07/2024 | 2024NE0000941 |
MAYARA PEREIRA DE ALENCAR AQUINO
***.***.294-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, NA COBERTURA DE ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA CARLA ANATHYANY CARVALHO BACURAU. SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI077 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 08/07/2024 | 2024NE0000942 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 09 07 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE GERCIANA PEREIRA DA SILVA PARA QUE A MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 07 2024 A 09 07 2024..
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 05/07/2024 | 2024NE0000842 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE ADESIVOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A TODA A POPULACAO DE GRANITO EM UMA ACAO E CONSCIENTIZACAO DE VIOLENCIA CONTRA A MULHER. ACAO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOS, CONTRATACAO DIRETA Nº 0009 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | |
| 05/07/2024 | 2024NE0000940 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMGEM PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI076 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 166,32 | |
| 04/07/2024 | 2024NE0000934 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVA) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA D HPP DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, EXERCICIO 2024.
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R$ 15.000,00 | R$ 3.562,38 | R$ 3.518,23 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000614 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 70% EXERCICIO 2024.
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R$ 100.000,00 | R$ 93.866,66 | R$ 86.438,59 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000804 |
MRS SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
29.957.471/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA EMISSAO DE CERTIFICADO PJ A1.
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R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000814 |
MARIA CICERA DA SILVA 04592658493
44.042.050/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA LIMPEZA DA AVENIDA DO MATO GROSSO, ONDE SERA REALIZADO O EVENTO CULTURAL NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 0090 2024.
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R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000824 |
ONOFRE EUFRASIO DE LUNA NETO 06757109441
23.490.181/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2022, CONTRATO Nº: 00270 2022CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 9.600,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000834 |
JUSSIRALDO COELHO DA SILVA 01031077464
42.331.475/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO COM 5 M3, COM CARGA HORARIA DE 04(QUATRO) HORAS DIARIAS E 80 (OITENTA) MENSAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, (LIXO), RESTOS DE PODA, ENTULHO E DE VARRICAO DO POVOADO DE LAGOA NOVA E VILA BELA VISTA ? MUNICIPIO DE GRANITO ? PE E DEPOSITAR NO ATERRO INDICADO NA SEDE DO MUNICIPIO(INCLUSO COMBUSTIVEL MOTORISTA AJUDANTE DE COLETA), COM PREFERENCIA LOCAL REGIONAL.VEICULO TIPO: MAQUINA PES
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R$ 4.392,75 | R$ 4.392,75 | R$ 4.392,75 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000840 |
ISMAEL AGUIAR LACERDA
28.848.291/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MANUAL NAS ESTRATADAS DO SITIO TABOINHAS, MORORO, MUQUEM, LAGOA NOVA E SITIO MILHAS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 103 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000841 |
ESPEDITO LAERCIO GABRIEL DOS SANTOS 71283277468
41.130.150/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA DE SUPORTE OPERACIONAL NO VEICULO PIPA OYQ0803 AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS DE ACORDO COM A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº 0027 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |