Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1333 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | 2024NE0001245 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECUPERACAO DO CILINDRO HIDRAULICO DO VEICULO MOTONIVELADORA 12K DE REFERENCIA: KKK1200 AOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE DEZEMBRO, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI072 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001246 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS UTILIZADOS NO PROGRAMA MORADIA LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI033 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001247 |
JUMASA SPORTES COMERCIO E REP. ESPORTIVAS LTDA
23.710.841/0001-98
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISPOSICAO E REALIZACAO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO E DE SALAO EDICAO 2024 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, DISPENSA Nº DV00009 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2024, CONTRATO Nº: 00137 2024CPL.
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R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001248 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FESTA DE REEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº 167 2024
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001249 |
MILTON JOAO FILHO 00041280440
40.509.152/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FESTA DE REEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº 165 2024
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001254 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS VINCULADAS A PREFEITURA, DISPENSA Nº DV00011 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016 2024, CONTRATO Nº: 00139 2024CPL.
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R$ 4.898,60 | R$ 4.898,60 | R$ 4.898,60 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001264 |
SECRETARIA DA FAZENDA
10.572.014/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA A REFERENTE A DAS DE LICENCIAMENTO DA FEIRA DO GADO DA BELA VISTA.
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R$ 212,18 | R$ 212,18 | R$ 212,18 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0000446 |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE FLUXO DE DESLOCAMENTO DE USUARIOS COM DISPONIBILIZACAO DE VEICULOS, VISANDO GARANTIR A EFICIENCIA OPERACIONAL E A CONTINUIDADE DOS SISTEMAS UTILIZADOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), CONTRATACAO DIRETA Nº 118 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0000449 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 0003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024
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R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 252,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0000450 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 0003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024
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R$ 497,50 | R$ 497,50 | R$ 497,50 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0000451 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E PREPARO DE PLANO COM CRIACAO DE CONTEUDOS COM OBJETIVO DE FORTALECER OS LACOS ENTRE PESSOAS, GRUPOS E ORGANIZACOES NO AMBIENTE NO AMBIENTE DE TRABALHO, CONTRATACAO DIRETA Nº 122 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0000452 |
ELOIZA PEIXOTO DA SILVA
54.989.000/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ATUALIZACAO DE CADASTROS DOS PROGRAMAS QUE FAZEM PARTE DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI123 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0000453 |
JONILDO ALVES DE LUCENA JUNIOR 11870499484
47.838.579/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE NA COBERTURA DO EVENTO DO NATAL DAS FAMILIAS DO DISTRITO DE RANCHARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI124 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0000454 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PANETONES (CHOCOTONE) PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS DE SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORNECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 121 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 5.380,00 | R$ 5.380,00 | R$ 5.380,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0000455 |
MARIVALDA PESSOA DOS SANTOS 71283560453
43.997.500/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO OPERACIONAL E LOGISTICA DOS ENCONTROS SEMANAIS DOS GRUPOS DE USUARIOS DA POLITICA DE PROTECAO BASICA NO SERVICO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 126 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0000456 |
GIULLYANDRA BERTOLDO PESSOA BENTO
55.813.667/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS DE DANCAS AEROBICAS E MONITORAMENTO DOS USUARIOS DO CRAS, SCFV, SOB ORIENTACAO TECNICA PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA CONTRATADO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI127 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0000457 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 38 CESTAS BASICAS PROVIDAS ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 0333 2015 COMO BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº001 2023, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2023 E PROCESSO LICITATORIO Nº002 2023.
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R$ 9.227,16 | R$ 9.227,16 | R$ 9.227,16 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0000458 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A OFERTA DOS LANCHES DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DA SEDE E ZONA RURAL DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO.PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2024 PROCESSO LICITATORIO 001 2024
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R$ 7.518,16 | R$ 7.518,16 | R$ 7.518,16 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0000459 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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AQUISICAO DE LANCHES PARA SER OFERTADOS NOS ENCONTROS DO PAIF QUE SAO REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS, DE ACORDO COM O PEDIDOEM ANEXO.. CONTRATACAO DIRETA Nº CI014 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.1332021). CONTRATO Nº: 00472024
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R$ 2.590,00 | R$ 2.590,00 | R$ 2.590,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0000460 |
AFAGU SERVICOS LTDA
07.652.216/0020-43
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EMPENHO REFERENTE AO A CONCESSAO DO AUXILIOFUNERAL COM O CUSTEIO DO TRANSLADO ATRAVES DO BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO FUNERAL) DO RN DE FRANCISCA BERNADO GALDINO, NO QUAL FALECEU NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2024,SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL.
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R$ 2.956,84 | R$ 2.956,84 | R$ 2.814,91 |