Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1333 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 2024NE0000104 |
FRANCISCO GILCLECIO N DE SENA
22.605.163/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICOOPERACIONAL NA SEGURANCA NAO ARMADA, EM AMBITO MUNICIPAL, E SEGURANCA PREVENTIVA NO EVENTO DA 24° TRADICIONAL PEGA DE BOI DE ZE DE SALETE, REALIZADA NO DIA 06 07 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI046 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000224 |
ANGELA PATRICIA PEIXOTO CORDEIRO DA SILVA
***.***.884-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS INDENIZADAS DA SERVIDORA ANGELA PATRICIA PEIXOTO CORDEIRO DA SILVA.
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R$ 1.098,22 | R$ 1.098,22 | R$ 0,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000044 |
JONAS CAIQUE DA SILVA PEREIRA
47.783.927/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ABATECIMENTO DE AGUA PARA SUPRIR AS DEMANDAS QUE SAO DO VIVEIRO MUNICIPAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 0012 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000574 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA A EQUIPE SEDUC E FORMADORES MUNICIPAIS, CONTRATACAO DIRETA Nº 122 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000584 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EXERCICIO 2024.
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R$ 4.000,00 | R$ 2.063,97 | R$ 2.063,97 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000594 |
ANA CLARA ARAUJO LIMA 11778537448
43.852.584/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0031 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO,
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000604 |
CLEONICE PESSOA MOREIRA ME
08.227.032/0001-36
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE TURMA E ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS QUE NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS (KLAUS VALENTIN SILVA AGUIAR EOUTRO QUE VIER), PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00004 2024CPL.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000774 |
ADEMILTON CORDEIRO LEITE
28.847.874/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA COLETA SELETIVANO APOIO PARA LIMPEZA NO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, DEVIDO A REALIZACAO DA 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0075.
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R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000784 |
MAYARA TAMIRES DE ALENCAR SANTOS
***.***.744-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS INDENIZADAS DA SERVIDORA MAYARA TAMIRES DE ALENCAR SANTOS DUARTE.
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R$ 2.196,44 | R$ 2.196,44 | R$ 0,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000794 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE 10767679407
45.021.716/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONTROLE DE ENTRADA, RETIRADA E REPOSICAO DE PECAS DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0086.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000864 |
LEANDRO LIMA JUSTINO
***.***.964-24
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COM ACOMPANHAMENTO DO PROFISSIONAL TECNICO DE ENFERMAGEM DO PACIENTE ANTONIO MODESTO DO NASCIMENTO COM SANGRAMENTO ATIVO EM AMPUTACAO CIRUGICA DE 2° PODODACTILO MID, REGULADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE JUAZEIRO DA BAHIA. CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 07 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000874 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 672,00 | R$ 672,00 | R$ 672,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000884 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 2.769,50 | R$ 2.769,50 | R$ 2.769,50 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000894 |
JESSICA RAIANE CORDEIRO PESSOA
55.815.793/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NA RECEPCAO DE ATENDIMENTO AO PUBLICO NA TRIAGEM PARA DIRECIONAMENTO NO ATENDIMENTO AS ESPECIALIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DO MUNICIIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI144 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 8.472,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000904 |
MARIA AURENI NOGUEIRA DE ALENCARMEI
37.112.045/0001-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: KMA4741 VW GOL SPECIAL TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00029 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 3.383,00 | R$ 3.383,00 | R$ 3.383,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000914 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2023.
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R$ 1.378,08 | R$ 1.378,08 | R$ 1.361,54 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000924 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA A COPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LAGOA NOVA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI157 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 407,55 | R$ 407,55 | R$ 407,55 | |
| 28/06/2024 | 2024NE0000741 |
POSTO FROSINO LTDA ME
01.300.181/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACA0 DE SERVIC0 NA L0CACA0 DE TRAT0R DE ESTELRA PARA EXECUCA0 SERVIC0S DE LLMPEZA DE TERREN0S DO MUNICIPIO. VEICULO TIPO: MAQUINA PESADA NEW HOLLAND 7D, DISPENSA Nº DV00015 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022 2024, CONTRATO Nº: 00145 2024CPL.
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R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 14.280,00 | |
| 28/06/2024 | 2024NE0000742 |
EVANDRO LUCAS DE LIMA GADELHA
***.***.343-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, NA ELABORACAO DE PROJETOS ESTRUTURAIS, HIDRAULICOS E SANITARIOS DO ESTADIO MUNICIPAL, COM APRESENTACAO DE ARQUIVOS DIGITAL, IMPRESSO E PLANTAS NECESSARIAS AO PROJETO, CONTRATO 286 2023, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 2.489,19 | |
| 28/06/2024 | 2024NE0000743 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A FISCALIZACAO DO CONTRATO DE PAVIMENTACAO DE N° 147 2024.
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R$ 99,64 | R$ 99,64 | R$ 99,64 |