Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1333 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2024 | 2024NE0000428 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT3MIC MARCOPOLO VOLARE W9 ON PLACAS: DTC3D60, ROTA 3 INICIO CACIMBINHA, RIACHO, CASA VELHA, POCO VERDE, PALACIO DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO
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R$ 8.479,77 | R$ 8.479,77 | R$ 8.479,77 | |
| 21/05/2024 | 2024NE0000429 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: RT8 MICRO I M BENZ 413 CDI SPRINTERM PLACAS: DTC7B03, ROTA 8 INICIO RETIRO, BARRINHA, VILA NOVA, JACU, ARARUNA DESTINO BELA VISTA, TIPO DE VEICULO: ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS. KM DIAR
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R$ 10.350,08 | R$ 10.350,08 | R$ 10.350,08 | |
| 21/05/2024 | 2024NE0000430 |
OSVALDO REGINALDO SINDOU 03760786421
43.245.677/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: ROTA6 ONIBUS VW CAIO PICOOLO O PLACAS: CZZ6193,ROTA 6 INICIO CASA DE PEDRA, LAGOAS, XIQUEXIQUE, RIACHO, ANJICAL, LOGRADORZINHO, VENCESLAU DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAP
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R$ 11.682,94 | R$ 11.682,94 | R$ 11.682,94 | |
| 21/05/2024 | 2024NE0000431 |
OSVALDO REGINALDO SINDOU 03760786421
43.245.677/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: ROTA5ONIBUS M. BENZ COMIL SVELTO U PLACAS: LTL2D82, INICIO PINTADINHA, CASA DE PEDRA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, PARANA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 A
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R$ 12.133,62 | R$ 12.133,62 | R$ 12.133,62 | |
| 21/05/2024 | 2024NE0000432 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2024.
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R$ 2.000,00 | R$ 632,76 | R$ 632,76 | |
| 21/05/2024 | 2024NE0000433 |
LYDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO LACERDA
55.220.640/0001-07
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS AO APOIO DE AUXILIAR DE TURMA DO ENSINO FUNDAMENTALI DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA NA COMUNIDADE DE BELA VISTA GRANITO, NA TURMA DO 1º ANO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI100 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 11.296,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | |
| 20/05/2024 | 2024NE0000145 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUSTIFICADA DEVIDO A NECESSIDADE DA CONTINUIDADE DO CONSELHO TUTELAR.PREGAO ELETRONICO N° 00002 2024, PROCESSO LICITATORIO 002 2024
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R$ 371,26 | R$ 371,26 | R$ 371,26 | |
| 20/05/2024 | 2024NE0000146 |
MARIA CICERA DA SILVA 04592658493
44.042.050/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO MARMITEX PARA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO Nº: 00026 2024
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R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | |
| 20/05/2024 | 2024NE0000643 |
ROBSON FERREIRA DE AGUIAR
51.860.654/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA ORGANIZACAO, OPERACIONALIZACAO E PLANEJAMENTO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0005, PERIODO 20 05 A 29 05.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 20/05/2024 | 2024NE0000674 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA. DISPENSA N° DV 00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005 2024, CONTRATO N° 00003 2024 CPL.
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R$ 835,00 | R$ 835,00 | R$ 835,00 | |
| 20/05/2024 | 2024NE0000684 |
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
11.863.530/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DOS GRUPOS A , B E E , SEMANAL, TRANSPORTE E TRATAMENTO DO LIXO HOSPITALAR (BOMBONAS DE 200LT) SEMANAL NO HPP E UBS, PREGAO ELETRONICO Nº 00012 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027 2022 E CONTRATO Nº: 00048 2022CPL.
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R$ 2.185,00 | R$ 2.185,00 | R$ 2.080,12 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000403 |
DEMOSTENES JANNIO MOREIRA DE ALENCAR
36.194.289/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO E FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP NO MUNICIPIO DE GRANITO, PARA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, PREGAO ELETRONICO Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004 2023, CONTRATO Nº: 00017 2024CPL.
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R$ 28.396,69 | R$ 5.200,00 | R$ 4.150,01 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000404 |
MARIA LAURIANA DA SILVA CUNHA ALVES 11500285480
43.606.786/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA APOIO ADMINISTRATIVO AUXILIANDO NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI085 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000405 |
SABRINA BEZERRA LUNA DE CASTRO
53.714.470/0001-83
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VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA EDICAO DE CADASTROS E LISTAS REFERENTE AO PLANEJAMENTO PARA ORGANIZACAO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI084 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000406 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00010 2024CPL,
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R$ 7.280,00 | R$ 7.280,00 | R$ 7.192,64 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000407 |
WELLERSON JANUARIO DA SILVA 11517487498
38.291.462/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO MAPEAMENTO DE CRIANCAS ESTEJAM NA FAIXA DE ALFABETIZADAS AO FIM DO 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTA DO PLANO NACIONAL DE EDUCACAO (PNE); FOMENTANDO A RECOMPOSICAO DAS APRENDIZAGENS, COM FOCO NA ALFABETIZACAO, DE 100% DA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO 3º, 4º E 5º ANO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO 3º, 4º E 5º ANO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI099A CD (ART. 9
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R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000408 |
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA NAO ARMADA E CONTROLE DE ENTRADA E SADA DE PESSOAS NA QUADRA POLIESPORTIVA ANTONIO AIRTON JANUARIO DA SILVA NO POVOADO DE RANCHARIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00109 2022CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000409 |
VIVIANE RIBEIRO 07887028400
43.403.434/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, PRESTACAO DE SERVICO DE MONITOR NO PATIO RECREATIVO DA CRECHE MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA NA AREA DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00235 2022CPL. PRIME
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000410 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA TRANSPORTAR UMA SERVIDORA PARA A MESMA PARTICIPAR DA 2ª FORMACAO CONTINUADA 0 A 3 ANOS (CRECHE) CONCEPCOES E PRATICAS NO TRABALHO PEDAGOGICO DA CRECHE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 05 A 21 05 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000411 |
ALDERLANIA DE SOUZA VIANA
***.***.744-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMACAO CONTINUADA 0 A 3 ANOS (CRECHE) CONCEPCOES E PRATICAS NO TRABALHO PEDAGOGICO DA CRECHE.CARGO: CHEFE DA COORDENACAO PEDAGOGICA ESCOLARNº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 05 A 21 05 2024.
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R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |