Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1333 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 2024NE0001042 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, PREGAO ELETRONICO SRP N° 004 2024 PROCESSO LICITATORIO N° 0012 2024.
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R$ 4.509,35 | R$ 4.509,35 | R$ 4.509,35 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001043 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DE ENCERRAMENTO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL EREF ESCOLA PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº 222 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 0,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001044 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO ELETRONICO SRP N° 004 2024 PROCESSO LICITATORIO N° 0012 2024.
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R$ 4.509,35 | R$ 4.509,35 | R$ 4.509,35 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001174 |
FRANCISCO WILLIAM DO NASCIMENTO
32.337.590/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANTERNA TRASEIRAS E LAMPADAS, E PARACHOQUE TRASEIRO DO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA RSM9E75, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI060 CD (ART. 75, §7º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001184 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REALOCACAO DAS ROLDANAS COMO TAMBEM SOLDA NOS TRILHOS DO PORTAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 065 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001194 |
BESSA C & CIA LTDA
15.097.814/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO SERVICOS DE REFORMA DE AREAS DE LAZER E PASSEIOS PUBLICOS, LOCALIZADO RODOVIA BR122, S N POVOADO DA BELA VISTA GRANITO (PE), DISPENSA Nº DV00034 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065 2024, CONTRATO Nº: 00192 2024CPL.
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R$ 40.521,57 | R$ 40.521,57 | R$ 39.711,14 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001204 |
SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
08.475.417/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FILMAGENS, TRANSMISSAO AO VIVO PARA TODA MIDIA SOCIAL (YOUTUBE, FACEBOOK, INSTAGRAM E PELO CANAL IPTV DA ATEL TELECOM TV SOL TALISMA). MOBILIZACAO, ENTREVISTAS, PRODUCAO E CRIACAO DE CONTEUDOS AUDIOVISUAL DE TODO EVENTO DA FINAL DO GRANITAO 2024 (21 12 2024), COM NARRACAO DE 02 JOGOS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 030 2024 .
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001214 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 4539X E 77887. EXERCICIO 2024.
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R$ 12,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001574 |
MARIA ELISABETE PEREIRA MATIAS
***.***.883-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, NA COBERTURA DAS FERIAS DA SERVIDORA HELOISA MORGANA ALVES DA SILVA. SEGUE COPIA EM ANEXO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI0136 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001584 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVA) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA D HPP DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, EXERCICIO 2024.
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R$ 12.000,00 | R$ 6.729,16 | R$ 6.647,75 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001594 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA 02973095441
39.933.063/0001-36
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00013 2021CPL. QUARTO TERMO ADITIVO,
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001604 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
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R$ 1.083,75 | R$ 1.083,75 | R$ 1.070,74 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001614 |
M B DE ARAUJO XAVIER MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPI
37.205.854/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2023.
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R$ 73,50 | R$ 73,50 | R$ 73,50 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0000406 |
SHOPPING PROHOSPITAL MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
00.291.784/0007-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMA HOSPITALAR FOWLER ADULTO COM GRADES PARA SUPRIR NECESSIDADES MEDICAS DO USUARIO GONZAGA DA SILVA LOURENCO DOS ANJOS, QUE SE ENCONTRA ENFERMO, COM NECESSIDADES ESPECIAIS, LIMITACOES FISICAS TEMPORARIA OU NAO, A SOLICITACAO FOI FEITA DEVIDO A USUARIO NAO TER CONDICOES E ACESSO A TRATAMENTO NECESSARIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI099 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.975,53 | R$ 1.975,53 | R$ 1.951,82 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0000407 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE FRUTAS E VERDURAS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 0003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024
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R$ 1.290,34 | R$ 1.290,34 | R$ 1.290,34 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0000408 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE CONSUMO, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 0003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024
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R$ 4.059,10 | R$ 4.059,10 | R$ 4.059,10 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0000409 |
AFAGU SERVICOS LTDA
07.652.216/0020-43
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EMPENHO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTURAL (AUXILIO FUNERAL) PRESTADO AO FALECIDO NOVASTO DA SILVA HORANO,( . ASSEPSIA, ORNAMENTACAO,TANATO, VELORIO) E A PAGAMENTO DE ( TRANSLADO 550 KM REF. PETROLINA A GRANITO)) SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL
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R$ 5.152,19 | R$ 5.152,19 | R$ 4.904,88 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0000410 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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ANULACAO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS, (BF) RELATIVO AO EXERCICIO 2024.
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R$ 700,00 | R$ 534,60 | R$ 534,60 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0000411 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024,
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R$ 6.200,00 | R$ 6.150,00 | R$ 5.002,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0000412 |
JUA PRESENTES LTDA
02.956.776/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A CRIANCAS PELO PAPAI NOEL NO NATAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 101 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 7.235,63 | R$ 7.235,62 | R$ 7.235,62 |