Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 1333 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 2024NE0000413 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS AOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO AOS GRUPOS DE USUARIOS DAS POLITICAS DE PROTECAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 105 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0000414 |
LIRIDA POLYANNE PEIXOTO DE OLIVEIRA 05281441469
42.771.112/0001-96
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E ELABORACAO DE PLANO DE ACAO E CRIACAO DE CONTEUDOS COM OBJETIVO DE FORTALECER OS LACOS ENTRE PESSOAS, GRUPOS E ORGANIZACOES NO AMBIENTE DE TRABALHO NOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 104 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0000415 |
MARIA CICERA DA SILVA 04592658493
44.042.050/0001-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E ATUALIZACAO DO CADASTRO UNICOCONTRATACAO DIRETA Nº 103 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0000416 |
MARIA LIVIA RIBEIRO DE LIMA
53.529.826/0001-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PLANOS DE GESTAO DE CONTRATOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 102 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0000417 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE CARNES, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024.
|
R$ 3.268,90 | R$ 3.268,90 | R$ 3.268,90 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0000418 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RPRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIOES E EVENTOS DOS PROGRAMAS LIGADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATACAO DIRETA Nº CI00021 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 930,00 | R$ 930,00 | R$ 781,20 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0000419 |
MARIA DO SOCORRO MARCOS BELO 01033232440
44.013.470/0001-65
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS AOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO AOS GRUPOS DE USUARIOS DAS POLITICAS DE PROTECAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 106 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0000420 |
LIRIDA POLYANNE PEIXOTO DE OLIVEIRA 05281441469
42.771.112/0001-96
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, DIGITACAO E ORGANIZACAO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00152 2022CPL.
|
R$ 1.678,00 | R$ 1.678,00 | R$ 1.678,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0000421 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARES, REDES DE DADOS E INFRAESTRUTURA WIRELESS, VISANDO GARANTIR A EFICIENCIA OPERACIONAL E A CONTINUIDADE DOS SISTEMAS UTILIZADOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), CONTRATACAO DIRETA Nº 108 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0000422 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ORNAMENTACAO DE CAFE DA MANHA PARA IDOSOS DO SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, INCLUINDO ITENS DECORATIVOS, CONTRATACAO DIRETA Nº 110 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 425,00 | R$ 425,00 | R$ 425,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0000423 |
WALNER PEREIRA DOS SANTOS
58.164.934/0001-49
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA CONFECCAO DE BRINDES PARA USUARIOS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, CONTRATACAO DIRETA Nº 109 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0000424 |
MARIVALDA PESSOA DOS SANTOS 71283560453
43.997.500/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO OPERACIONAL E LOGISTICA DOS ENCONTROS SEMANAIS DOS GRUPOS DE USUARIOS DA POLITICA DE PROTECAO BASICA NO SERVICO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 112 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0000425 |
G & C SERVICOS
40.588.318/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO PARA MONITORAR E ACOMPANHAR A APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRANITOPE, GARANTINDO A CONFORMIDADE COM AS NORMATIVAS LEGAIS, ORGANIZANDO A DOCUMENTACAO NECESSARIA PARA PRESTACAO DE CONTAS E SUBSIDIANDO A GESTAO COM INFORMACOES E RELATORIOS QUE ASSEGUREM A TRANSPARENCIA E A CORRETA EXECUCAO DAS ACOES VINCULADAS AO FUNDO., CONTRATACAO DIRETA Nº CI0119 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0000426 |
FRANCISCA NILCLEIA DUARTE 09520189424
28.822.927/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO TECNICO DOS USUARIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO JUNTO A AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0125 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0000427 |
ANTONIO MARCOS PEREIRA DIAS 03822638471
34.510.769/0001-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONCERTO E MANUTENCAO DE ELETRODOMESTICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DEMAIS SETORES VINCULADOS, CONTRATACAO DIRETA Nº 111 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0000428 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS ULTIIZADOS PARA ENSACAR CESTAS DE FRUTAS E VERDURAS, PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL., CONTRATACAO DIRETA Nº CI113 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
|
R$ 1.811,00 | R$ 1.811,00 | R$ 1.789,27 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE EFETIVOS (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2024, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO MES DE DEZEMBRO.
|
R$ 33.085,17 | R$ 33.085,17 | R$ 22.920,10 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001546 |
LEIDIANA RIBEIRO DE ARAUJO
***.***.874-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM TRANFERENCIA PARA MARIA EROINA DA SILVA BATISTA, PARA AVALEIACAO DE RETORNO DE URGENCIA COM OFTALMOLOGISTA COM HD: TRANSTORNO DE OLHO REGULADA PARA GARANHUNSPE.Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 11 A 30 11.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001547 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA EM TRANSFERENCIA COM PACIENTE MARIA EROINA DA SILVA BATISTA PARA AVALIACAO DE RETORNO DE URGENCIA COM OFTALMOLOGISTA COM HD: TRANSTORNO DE OLHO REGULADA PARA GARANHUNSPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICO. Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 11 2024 A 30 11 2024.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001548 |
ALCIDES SARAIVA DE SA
***.***.924-12
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA DE APOIO EM TRANSFERENCIA COM PACIENTE MARIA EROINA DA SILVA BATISTA PARA AVALIACAO DE RETORNO DE URGENCIA COM OFTALMOLOGISTA COM HD: TRANSTORNO DE OLHO REGULADA PARA GARANHUNSPE. CARGO:MOTORISTA Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 11 2024 A 30 11 2024.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |