Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1333 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | 2024NE0001549 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GARANHUNSPE, PARA PARTICIPAR DO 75° ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE PERNAMBUCO.CARGO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 12 2024 A 04 12 2024.
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R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001554 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA DA SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 3.605,00 | R$ 3.605,00 | R$ 3.605,00 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001564 |
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS
41.347.974/0001-23
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0001524 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024, REFERENTE AO INCENTIVO DA ATENCAO BASICA E SAUDE BUCAL.
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R$ 55.652,48 | R$ 55.652,48 | R$ 55.652,48 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0001534 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTIVOS MEDICAMENTOS CONTROLADOSESPEICAIS P ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES QUE FAZEM USO NAS UBSUNIDADES BASICAS SAUDE E HPPHOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, PROVINIENTE DE ITENS DESERTO PL 012 2023. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA Nº DV00012 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012 2024, CONTRATO Nº: 00021 2024CPL
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R$ 4.006,01 | R$ 4.006,01 | R$ 3.957,94 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0001540 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA OFERTAR AOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTAO DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA DE ACORDO COM DISPENSA N°DV00008 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°008 2024, CONTRATO N°00004 2024 CPL
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R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0001541 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE 20LT DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL . JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº001 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº00008 2023.
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R$ 1.646,40 | R$ 1.646,40 | R$ 1.646,40 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0001542 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL . JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº001 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº00008 2023.
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R$ 1.154,00 | R$ 1.154,00 | R$ 1.154,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0001543 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 5.424,50 | R$ 5.424,50 | R$ 5.424,50 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0001544 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, DISPENSA Nº DV00014 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 204, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
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R$ 1.317,00 | R$ 1.317,00 | R$ 1.317,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0001545 |
ANA PAULA MARTINS
***.***.584-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM TRANFERENCIA PARA MARIA EROINA DA SILVA BATISTA, PARA AVALIACAO COM OFTOMOLOGISTA COM HD: TRANSTORNOS DE OLHO, REGULADA PARA GARANHUNS.Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 2811 A 29 11.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 27/11/2024 | 2024NE0000400 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUSTIFICADA DEVIDO A NECESSIDADE DA CONTINUIDADE DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGAO ELETRONICO Nº000022024 PROCESSO LICITATORIO 002 2024.
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R$ 681,32 | R$ 681,32 | R$ 681,32 | |
| 27/11/2024 | 2024NE0000401 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUSTIFICADA DEVIDO A NECESSIDADE DA CONTINUIDADE DO CONSELHO TUTELAR.PREGAO ELETRONICO N° 00002 2024, PROCESSO LICITATORIO 002 2024
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R$ 504,79 | R$ 504,79 | R$ 504,79 | |
| 27/11/2024 | 2024NE0000402 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAIS PAPELARIA QUE SERAO UTILIZADAS NAS OFICINAS DOS GRUPOS DO SCFV NAS SEDE DO POVOADO DE RANCHARIA, SITIO GRAVATA E POVOADO DE MATO GROSSO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ELETRONICO N° 00002 2024, PROCESSO LICITATORIO 002 2024.
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R$ 3.211,99 | R$ 3.211,99 | R$ 3.211,99 | |
| 27/11/2024 | 2024NE0000403 |
MARIA LUISA BRITO DE ALENCAR GONSALVES
***.***.084-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A SALGUEIROPE PARA PARTICIPAR DO 2º DIA DE 2 DIAS DE CAPACITACAO PARA CONHECIMENTO DE NOVA FORMA DE REALIZAR A PRESTACAO DE CONTAS DO FEAS (QUE ANTES ERA QUADRIMESTRAL E PASSA A SER ANUAL).CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIA;Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 11 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 27/11/2024 | 2024NE0000404 |
MARIA MADALENA EUFRASIO CORDEIRO DE MACEDO
***.***.954-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A SALGUEIROPE PARA PARTICIPAR DO 2º DIA DE 2 DIAS DE CAPACITACAO PARA CONHECIMENTO DE NOVA FORMA DE REALIZAR A PRESTACAO DE CONTAS DO FEAS (QUE ANTES ERA QUADRIMESTRAL E PASSA A SER ANUAL).CARGO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDENº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 11 2024
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R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 27/11/2024 | 2024NE0000405 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO EXERCICIO 2024. CONTA 275425
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R$ 100,00 | R$ 96,00 | R$ 96,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0001164 |
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
07.974.082/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DO SERVIDOR SIDNEY KALRAIS PEREIRA DE ALENCAR CONFORME OFICIO N° 1380 2023 SEAD.. PORTARIA DE N° 0438 DE 29 DE MAIO DE 2023, DISPOES SOBRE A CONCESSAO DE SERVIDOR PUBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO.
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R$ 3.751,45 | R$ 3.751,45 | R$ 3.751,45 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0001514 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS REALIZARAO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 11 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000394 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES PARA REALIZACAO DE EVENTOS COM OS BENEFICIARIOS QUE SAO ASSISTIDOS PELO O CENTRO DE REFERENTECIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
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R$ 1.247,85 | R$ 1.247,85 | R$ 1.247,85 |