Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 99 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2024 | 2024NE0000940 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMGEM PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI076 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 166,32 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000840 |
ISMAEL AGUIAR LACERDA
28.848.291/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MANUAL NAS ESTRATADAS DO SITIO TABOINHAS, MORORO, MUQUEM, LAGOA NOVA E SITIO MILHAS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 103 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | |
| 26/06/2024 | 2024NE0000740 |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SELECAO DE EMPRESA PARA EXCUCAO DE SERVICOS DE REFORMA COM AMPLLACAO DE PRACA NO ACESSO E IMPLANTACAO DE LETREIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DA RANCHARIA, S N MUNICIPIO DE GRANITO (PE), DISPENSA Nº DV00013 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020 2024, CONTRATO Nº: 00150 2024CPL
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R$ 100.000,00 | R$ 64.799,64 | R$ 63.503,64 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000840 |
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
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R$ 2.394,00 | R$ 2.394,00 | R$ 2.365,27 | |
| 14/06/2024 | 2024NE0000540 |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES DECORRENTE FRACASSADA PROCESSO (ROTAS 01 E 11), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL), ROTA 11 INICIO TIGRES, SAO JOAQUIM, BARRINHA, MANDACARU, CEDRO 1, CEDRO 2, ITAJUJA DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MINIVAN C CAPACIDADE DE 7 ALUNOS KM
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R$ 10.858,98 | R$ 10.858,98 | R$ 10.858,98 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000040 |
VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA
00.614.659/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLANTAS PARA PROJETO DE JARDINAGEM DA PRACA SAO FRANCISCO E PARA INAUGURACAO DO VIVEIRO MUNICIPAL DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0008 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 8.782,50 | R$ 8.782,50 | R$ 8.782,50 | |
| 02/06/2024 | 2024NE0000740 |
JOSE WANDERLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.714-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA CONDUZIR PACIENTE IZABEL MOREIRA DE SOUZA GESTANTE COM HD: OLIGOHIDRAMIO, REGULADA PARA PETROLINAPE HOSPITAL DOM MALAN.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 29/05/2024 | 2024NE0000440 |
JOSE ERISVALDO PEREIRA
***.***.964-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL PARA OS MESMOS PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES DA REGIAO DOARARIPE JERA 2024.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 05 2024
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000403 |
DEMOSTENES JANNIO MOREIRA DE ALENCAR
36.194.289/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO E FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP NO MUNICIPIO DE GRANITO, PARA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, PREGAO ELETRONICO Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004 2023, CONTRATO Nº: 00017 2024CPL.
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R$ 28.396,69 | R$ 5.200,00 | R$ 4.150,01 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000404 |
MARIA LAURIANA DA SILVA CUNHA ALVES 11500285480
43.606.786/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA APOIO ADMINISTRATIVO AUXILIANDO NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI085 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000405 |
SABRINA BEZERRA LUNA DE CASTRO
53.714.470/0001-83
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VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA EDICAO DE CADASTROS E LISTAS REFERENTE AO PLANEJAMENTO PARA ORGANIZACAO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI084 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000406 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00010 2024CPL,
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R$ 7.280,00 | R$ 7.280,00 | R$ 7.192,64 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000407 |
WELLERSON JANUARIO DA SILVA 11517487498
38.291.462/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO MAPEAMENTO DE CRIANCAS ESTEJAM NA FAIXA DE ALFABETIZADAS AO FIM DO 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTA DO PLANO NACIONAL DE EDUCACAO (PNE); FOMENTANDO A RECOMPOSICAO DAS APRENDIZAGENS, COM FOCO NA ALFABETIZACAO, DE 100% DA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO 3º, 4º E 5º ANO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO 3º, 4º E 5º ANO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI099A CD (ART. 9
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R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000408 |
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA NAO ARMADA E CONTROLE DE ENTRADA E SADA DE PESSOAS NA QUADRA POLIESPORTIVA ANTONIO AIRTON JANUARIO DA SILVA NO POVOADO DE RANCHARIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00109 2022CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000409 |
VIVIANE RIBEIRO 07887028400
43.403.434/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, PRESTACAO DE SERVICO DE MONITOR NO PATIO RECREATIVO DA CRECHE MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA NA AREA DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00235 2022CPL. PRIME
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000640 |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S A
15.652.882/0001-47
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO RELATIVO A DESLOCAMENTO DE EQUIPE TECNICA (MECANICO ESPECIALIZADO) NO DIAGNOSTICO DE DETECCAO DE PROBLEMA NA RETROESCAVADEIRA 310L CHASSIS: 94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561FE 94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F, ANALISE DE DADOS DE DESEMPENHO, VINDO DA CIDADE DE PETROLINA A GRANITO NO VEICULO PLACA QYQ6D44 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI023 CD (ART. 75, §7º DA LEI 14.133 2021
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R$ 8.526,85 | R$ 8.526,85 | R$ 8.526,85 | |
| 14/05/2024 | 2024NE0000402 |
INSTITUTO EDUCACIONAL DO CARIRI LTDA
30.634.520/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DE APOIO: MEDIADOR ESCOLAR C REALIZACAO DE OFICINAS PEDAGOGICAS NA FORMA DE MODULOS NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DISPENSA Nº DV00006 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009 2024, CONTRATO Nº: 00016 2024CPL.
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R$ 38.769,84 | R$ 25.846,56 | R$ 12.923,28 | |
| 09/05/2024 | 2024NE0000140 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RPRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIOES E EVENTOS DOS PROGRAMAS LIGADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATACAO DIRETA Nº CI00021 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 6.875,00 | R$ 3.917,00 | R$ 1.938,72 | |
| 07/05/2024 | 2024NE0000400 |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES DECORRENTE FRACASSADA PROCESSO (ROTAS 01 E 11), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL), ROTA 11 INICIO TIGRES, SAO JOAQUIM, BARRINHA, MANDACARU, CEDRO 1, CEDRO 2, ITAJUJA DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MINIVAN C CAPACIDADE DE 7 ALUNOS KM
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R$ 11.430,51 | R$ 11.430,51 | R$ 11.430,51 | |
| 07/05/2024 | 2024NE0000401 |
DANIEL FRANCISCO RODRIGUES
46.618.261/0001-70
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES DECORRENTE FRACASSADA PROCESSO (ROTAS 01 E 11), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL), ROTA 1 INICIO ANJICAL, TABULEIRO, MORROS, ALECRIM DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DIARIO 86,994 KM+8,56(NOVOS
|
R$ 9.528,61 | R$ 9.528,61 | R$ 9.528,61 |