Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 5 de um total de 5 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | 2024NE0000401 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUSTIFICADA DEVIDO A NECESSIDADE DA CONTINUIDADE DO CONSELHO TUTELAR.PREGAO ELETRONICO N° 00002 2024, PROCESSO LICITATORIO 002 2024
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R$ 504,79 | R$ 504,79 | R$ 504,79 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0001401 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 6.846,80 | R$ 6.846,80 | R$ 6.846,80 | |
| 07/05/2024 | 2024NE0000401 |
DANIEL FRANCISCO RODRIGUES
46.618.261/0001-70
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES DECORRENTE FRACASSADA PROCESSO (ROTAS 01 E 11), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL), ROTA 1 INICIO ANJICAL, TABULEIRO, MORROS, ALECRIM DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DIARIO 86,994 KM+8,56(NOVOS
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R$ 9.528,61 | R$ 9.528,61 | R$ 9.528,61 | |
| 18/03/2024 | 2024NE0000401 |
MARIA ISABEL CAETANO DA SILVA
***.***.354-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA ENFERMAGEM PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI033 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 08/03/2024 | 2024NE0000401 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ASSESSORIA E CERIMONIAL EM EVENTO REALIZADO PELO PROGRAMA MORADIA LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0017 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |