Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 5 de um total de 5 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | 2024NE0000403 |
MARIA LUISA BRITO DE ALENCAR GONSALVES
***.***.084-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A SALGUEIROPE PARA PARTICIPAR DO 2º DIA DE 2 DIAS DE CAPACITACAO PARA CONHECIMENTO DE NOVA FORMA DE REALIZAR A PRESTACAO DE CONTAS DO FEAS (QUE ANTES ERA QUADRIMESTRAL E PASSA A SER ANUAL).CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIA;Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 11 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 31/10/2024 | 2024NE0001403 |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
***.***.475-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIRO SILVA AO HOSPITAL DOM TOMAS PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA EM PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 31 10.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000403 |
DEMOSTENES JANNIO MOREIRA DE ALENCAR
36.194.289/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO E FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP NO MUNICIPIO DE GRANITO, PARA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, PREGAO ELETRONICO Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004 2023, CONTRATO Nº: 00017 2024CPL.
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R$ 28.396,69 | R$ 5.200,00 | R$ 4.150,01 | |
| 18/03/2024 | 2024NE0000403 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 18 03 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE HELAI APOLINARIO DE SA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL MEMORIAL PETROLINA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 08/03/2024 | 2024NE0000403 |
TAMILE KENYA DE SOUZA MODESTO
***.***.954-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE BOLOS PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DE SERVIDORES E SECRETARIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0033 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.000,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.596,00 |