Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 5 de um total de 5 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 2024NE0000406 |
SHOPPING PROHOSPITAL MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
00.291.784/0007-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMA HOSPITALAR FOWLER ADULTO COM GRADES PARA SUPRIR NECESSIDADES MEDICAS DO USUARIO GONZAGA DA SILVA LOURENCO DOS ANJOS, QUE SE ENCONTRA ENFERMO, COM NECESSIDADES ESPECIAIS, LIMITACOES FISICAS TEMPORARIA OU NAO, A SOLICITACAO FOI FEITA DEVIDO A USUARIO NAO TER CONDICOES E ACESSO A TRATAMENTO NECESSARIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI099 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.975,53 | R$ 1.975,53 | R$ 1.951,82 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001406 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO DE RECIFE, JUNTO A SERETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 1.072,50 | R$ 1.072,50 | R$ 1.072,50 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000406 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00010 2024CPL,
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R$ 7.280,00 | R$ 7.280,00 | R$ 7.192,64 | |
| 19/03/2024 | 2024NE0000406 |
JOAO PEREIRA DOS SANTOS 08164129445
41.835.550/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO NA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E ELABORACAO DE PLANO DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS C AVALIACAO DO DESEMPENHO.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 08/03/2024 | 2024NE0000406 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO
11.040.888/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE TERCO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCICIO 2024.
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R$ 10.000,00 | R$ 8.591,90 | R$ 8.591,90 |