Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 5 de um total de 5 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 2024NE0000409 |
AFAGU SERVICOS LTDA
07.652.216/0020-43
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EMPENHO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTURAL (AUXILIO FUNERAL) PRESTADO AO FALECIDO NOVASTO DA SILVA HORANO,( . ASSEPSIA, ORNAMENTACAO,TANATO, VELORIO) E A PAGAMENTO DE ( TRANSLADO 550 KM REF. PETROLINA A GRANITO)) SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL
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R$ 5.152,19 | R$ 5.152,19 | R$ 4.904,88 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001409 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALIMENTACAO PRONTA, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS TIPO MARMITEX PARA EQUIPES DA SAUDE EM CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA NO MUNICIPIO. CONTRATO N 183 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 052 2024 INEXIGIBILIDADE N º013 2024 CREDENCIMENTO Nº 002 2024.
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R$ 503,44 | R$ 503,44 | R$ 503,44 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000409 |
VIVIANE RIBEIRO 07887028400
43.403.434/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, PRESTACAO DE SERVICO DE MONITOR NO PATIO RECREATIVO DA CRECHE MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA NA AREA DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00235 2022CPL. PRIME
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 19/03/2024 | 2024NE0000409 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GRANITOPE, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2021, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.480,00 | R$ 3.480,00 | R$ 3.480,00 | |
| 08/03/2024 | 2024NE0000409 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA 15163777882
40.979.133/0001-76
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR A APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0011.
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R$ 6.200,00 | R$ 5.580,00 | R$ 5.580,00 |