Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 99 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | 2024NE0000641 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
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R$ 899,40 | R$ 899,40 | R$ 888,61 | |
| 30/04/2024 | 2024NE0000041 |
SAMUEL PESSOA LACERDA 05845532426
31.908.896/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO OPERACIONAL NOS FINAIS DE SEMANA NAS DEMANDAS DE MONTAGEM E TRANSPORTE DE OBJETO PARA REALIZACAO DE EVENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. CONTRATACAO DIRETA Nº CI025.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000541 |
ADRIANO MONTEIRO DE PAULA CAVALCANTE
15.606.747/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS KIT PARA ANALISE DE COFIFORMES TOTAIS FECAIS EM AGUA, ATENDENDO A NECESSIDADE DE ANALISE DE AGUA DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI096 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.838,00 | R$ 1.838,00 | R$ 1.838,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000341 |
MARIANA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA
42.712.918/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO E AVALIACAO E LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE: HABITOS ALIMENTARES; HISTORICO DE SAUDE; ROTINA DE EXERCICIOS FISICOS; OBJETIVOS NUTRICIONAIS; RESTRICOES ALIMENTARES (ALERGIAS, INTOLERANCIAS) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI079 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000541 |
CRISTIANE MONTEIRO DOS SANTOS
54.140.170/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA ORGANIZACAO PLANEJAMENTO, ATIVIDADES ADMNISTRATIVA DA SECRATRIA DA MULHER NO MUNICIPIO DE GRANITOPE. INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00115 2024CPL.
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R$ 12.708,00 | R$ 11.296,00 | R$ 11.296,00 | |
| 21/03/2024 | 2024NE0000441 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTE DE 2L PARA AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NAS ACOES DO MES MARCO LILAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 284,40 | R$ 284,40 | R$ 284,40 | |
| 20/03/2024 | 2024NE0000441 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SEC. DE TRANSPORTES, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS, DECIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 5.000,00 | R$ 4.718,29 | R$ 4.706,96 | |
| 19/03/2024 | 2024NE0000410 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA OS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA Nº DV00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005 2024, CONTRATO Nº: 00003 2024CPL
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R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | |
| 19/03/2024 | 2024NE0000411 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAS DE INFORMATICOS PARA A REPOSICAO DOS COMPUTADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE BELA VISTA. SETORES RECEPCAO E SALA DA DENTISTA. DE ACORDO COM A DISPENSA DE N° 0007 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO 007 2024, CONTRATO 007 2024CPL
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R$ 1.304,00 | R$ 1.256,00 | R$ 1.256,00 | |
| 19/03/2024 | 2024NE0000412 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O COMPUTADOR DA REGULACAO DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATENDENDO ASSIM A NECESCIDADE DO MESMO. DE ACORDO COM A DISPENCA DE N° DV 00007 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 007 2027, CONTRATO N° 00007 2024CPL.
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R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | |
| 19/03/2024 | 2024NE0000413 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA O HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA GRANITOPE, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2021, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 6.380,00 | R$ 1.276,00 | R$ 1.276,00 | |
| 19/03/2024 | 2024NE0000414 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTIVOS MEDICAMENTOS CONTROLADOSESPEICAIS P ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES QUE FAZEM USO NAS UBSUNIDADES BASICAS SAUDE E HPPHOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, PROVINIENTE DE ITENS DESERTO PL 012 2023. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA Nº DV00012 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012 2024, CONTRATO Nº: 00021 2024CPL
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R$ 12.784,64 | R$ 11.313,90 | R$ 11.178,13 | |
| 19/03/2024 | 2024NE0000415 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADO SUPRIR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024.
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R$ 4.669,40 | R$ 4.669,40 | R$ 4.613,37 | |
| 19/03/2024 | 2024NE0000416 |
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
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R$ 1.619,80 | R$ 1.619,80 | R$ 1.600,36 | |
| 19/03/2024 | 2024NE0000417 |
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
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R$ 2.954,70 | R$ 2.954,70 | R$ 2.919,24 | |
| 19/03/2024 | 2024NE0000418 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERCO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO EXERCICIO 2024 (FUS).
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R$ 6.000,00 | R$ 3.865,16 | R$ 3.865,16 | |
| 19/03/2024 | 2024NE0000419 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCO DE FERIAS DA FLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (MAC) EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 1.500,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 11/03/2024 | 2024NE0000414 |
RENAN DE LIMA FREIRE
53.350.778/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA EXECUCAO DE ATIVIDADES ORGANIZACAO DE LOGRADOUROS, ESPACOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00113 2024CPL.
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R$ 14.120,00 | R$ 12.708,00 | R$ 12.708,00 | |
| 11/03/2024 | 2024NE0000415 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE 10767679407
45.021.716/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO CONDUTOR DE VEICULO PESADO (CACAMBA) DESTINADO A REPOSICAO DE LIXO ORIUNDO DA COLETA NO ATERRO DE SALGUEIRO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00112 2024CPL.
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R$ 15.000,00 | R$ 13.500,00 | R$ 13.500,00 | |
| 11/03/2024 | 2024NE0000416 |
FRANCISCO MODESTO FERREIRA FILHO
28.848.005/0001-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE NATUREZA CONTINUA DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS NA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ POV LAGOA NOVA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00107 2024CPL.
|
R$ 14.120,00 | R$ 12.708,00 | R$ 12.708,00 |