Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 5 de um total de 5 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 2024NE0000411 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024,
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R$ 6.200,00 | R$ 6.150,00 | R$ 5.002,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001411 |
MARIA AGUSTINHA 09504643418
36.455.124/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PGT8879 FIAT UNO MILLE ECONOMY TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00030 2022CPL 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 3.116,35 | R$ 3.116,35 | R$ 3.116,35 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000411 |
ALDERLANIA DE SOUZA VIANA
***.***.744-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMACAO CONTINUADA 0 A 3 ANOS (CRECHE) CONCEPCOES E PRATICAS NO TRABALHO PEDAGOGICO DA CRECHE.CARGO: CHEFE DA COORDENACAO PEDAGOGICA ESCOLARNº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 05 A 21 05 2024.
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R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 19/03/2024 | 2024NE0000411 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAS DE INFORMATICOS PARA A REPOSICAO DOS COMPUTADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE BELA VISTA. SETORES RECEPCAO E SALA DA DENTISTA. DE ACORDO COM A DISPENSA DE N° 0007 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO 007 2024, CONTRATO 007 2024CPL
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R$ 1.304,00 | R$ 1.256,00 | R$ 1.256,00 | |
| 08/03/2024 | 2024NE0000411 |
ADELIA CONSUELO DELMONDES NASCIMENTO
40.795.603/0001-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO DE SERVIDORES POR UNIDADE DA AREA GEOGRAFICA DO MUNICIPIO PARA A EFICIENCIA E CONTROLE DE QUALIDADE NO SERVICO PUBLICO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0018 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |