Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 5 de um total de 5 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 2024NE0000412 |
JUA PRESENTES LTDA
02.956.776/0001-05
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A CRIANCAS PELO PAPAI NOEL NO NATAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 101 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 7.235,63 | R$ 7.235,62 | R$ 7.235,62 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001412 |
JOSE ILTON DA SILVA 06715160430
38.237.055/0001-92
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PFO6I31 VW GOL 1.0 GIV TRANSPORTE DE PACIENTES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00028 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 5.275,49 | R$ 5.275,49 | R$ 5.275,49 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000412 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO DO CONCURSO LER BEM REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 31 DE MAIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0087 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 19/03/2024 | 2024NE0000412 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O COMPUTADOR DA REGULACAO DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATENDENDO ASSIM A NECESCIDADE DO MESMO. DE ACORDO COM A DISPENCA DE N° DV 00007 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 007 2027, CONTRATO N° 00007 2024CPL.
|
R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | |
| 08/03/2024 | 2024NE0000412 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, DECIMO TERCEIR
|
R$ 1.753,05 | R$ 1.753,05 | R$ 1.732,01 |