Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 5 de um total de 5 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 2024NE0000416 |
MARIA LIVIA RIBEIRO DE LIMA
53.529.826/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PLANOS DE GESTAO DE CONTRATOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 102 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001416 |
IRENILSON BARBOSA DA SILVA
47.623.361/0001-58
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO E QUILOMETRAGEM LIVRE PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE. VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: DLF6450 COMBUSTIVEL: GASOLINA VW GOL 1.0 TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPE PSF. LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, POR KM RODADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA LOCOMOCAO DOS PACIENTES DA LOCALIDADE DO POVOADO DE LAGOA NOVA E SITIOS VIZINHOS
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R$ 5.000,87 | R$ 5.000,87 | R$ 5.000,87 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000416 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS COMEMORACOES ESCOLARES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES, DURANTE OS DIAS 17 A 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO, JUNTO AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI0091 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 654,60 | R$ 654,60 | R$ 654,60 | |
| 19/03/2024 | 2024NE0000416 |
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
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R$ 1.619,80 | R$ 1.619,80 | R$ 1.600,36 | |
| 11/03/2024 | 2024NE0000416 |
FRANCISCO MODESTO FERREIRA FILHO
28.848.005/0001-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE NATUREZA CONTINUA DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS NA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ POV LAGOA NOVA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00107 2024CPL.
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R$ 14.120,00 | R$ 12.708,00 | R$ 12.708,00 |