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Despesas Gerais

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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 5 de um total de 5 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
02/12/2024 2024NE0000418
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RPRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIOES E EVENTOS DOS PROGRAMAS LIGADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATACAO DIRETA Nº CI00021 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 930,00 R$ 930,00 R$ 781,20
01/11/2024 2024NE0001418
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENCARDENACAO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SE FAZ NECESSARIO PARA ATENDER NECESSIDADES DOS SETORES DA SMS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI077 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 380,00 R$ 380,00 R$ 380,00
17/05/2024 2024NE0000418
MARIA CLAUDIENE LUCENA DA CUNHA MOREIRA 117143944
44.687.290/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO E AVALIACAO DO PLANO EDUCACIONAL DE EDUCACAO INTEGRAL: COM IDENTIFICACAO DE CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, ELABORACAO DE MATERIAIS DIDATICOS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI096 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 3.400,00 R$ 3.400,00 R$ 3.400,00
19/03/2024 2024NE0000418
FOLHA DE PAGAMENTO
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERCO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO EXERCICIO 2024 (FUS).
R$ 6.000,00 R$ 3.865,16 R$ 3.865,16
11/03/2024 2024NE0000418
JANILSON PEREIRA DA CRUZ 10506449483
48.044.657/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO E OPERACAO DE MAQUINAS (ENCHEDEIRAS), NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0047.
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
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