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Despesas Gerais

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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 99 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
08/07/2024 2024NE0000942
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 09 07 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE GERCIANA PEREIRA DA SILVA PARA QUE A MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 07 2024 A 09 07 2024..
R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
05/07/2024 2024NE0000842
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE ADESIVOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A TODA A POPULACAO DE GRANITO EM UMA ACAO E CONSCIENTIZACAO DE VIOLENCIA CONTRA A MULHER. ACAO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOS, CONTRATACAO DIRETA Nº 0009 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 130,00
28/06/2024 2024NE0000742
EVANDRO LUCAS DE LIMA GADELHA
***.***.343-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, NA ELABORACAO DE PROJETOS ESTRUTURAIS, HIDRAULICOS E SANITARIOS DO ESTADIO MUNICIPAL, COM APRESENTACAO DE ARQUIVOS DIGITAL, IMPRESSO E PLANTAS NECESSARIAS AO PROJETO, CONTRATO 286 2023, 1° TERMO ADITIVO.
R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 2.489,19
19/06/2024 2024NE0000842
TEREZINHA JOANA DOS SANTOS SOUZA
***.***.334-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO ACONHAMENTO DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM TRANFERENCIA COM PACIENTE MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA GESTANTE COM HIPERTENSAO, REGULADA PARA O DOM MALAN EM PETROLINAPE. CARGO: TECNICA DE ENFERMAFEMNº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 06 2024.
R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
14/06/2024 2024NE0000542
DANIEL FRANCISCO RODRIGUES
46.618.261/0001-70
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES DECORRENTE FRACASSADA PROCESSO (ROTAS 01 E 11), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL), ROTA 1 INICIO ANJICAL, TABULEIRO, MORROS, ALECRIM DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DIARIO 86,994 KM+8,56(NOVOS
R$ 9.052,18 R$ 9.052,18 R$ 9.052,18
11/06/2024 2024NE0000042
55.248.357 JOSE GALDINO DA CONCEICAO
55.248.357/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE JARDINAGEM DOS CANTEIROS DA AVENIDA ASA BRANCA, BELA VISTA MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI007 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 9.870,00 R$ 8.472,00 R$ 8.472,00
03/06/2024 2024NE0000742
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA RESTAURACAO DE CADEIRAS E LONGARINAS, INCLUINDO TROCA DE ESTOFADO, SOLDA, PINTURA E TROCA DE RODAS QUEBRADAS, A DESPESA FEZ NECESSARIO DEVIDO NECESSIDADE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POVOADO DE RANCHARIA. CONTRATACAO DIRETA Nº CI127 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)..
R$ 2.300,00 R$ 2.300,00 R$ 2.300,00
30/05/2024 2024NE0000442
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL PARA OS MESMOS PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES DA REGIAO DO ARARIPE JERA 2024.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 05 2024.
R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
21/05/2024 2024NE0000428
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT3MIC MARCOPOLO VOLARE W9 ON PLACAS: DTC3D60, ROTA 3 INICIO CACIMBINHA, RIACHO, CASA VELHA, POCO VERDE, PALACIO DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO
R$ 8.479,77 R$ 8.479,77 R$ 8.479,77
21/05/2024 2024NE0000429
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: RT8 MICRO I M BENZ 413 CDI SPRINTERM PLACAS: DTC7B03, ROTA 8 INICIO RETIRO, BARRINHA, VILA NOVA, JACU, ARARUNA DESTINO BELA VISTA, TIPO DE VEICULO: ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS. KM DIAR
R$ 10.350,08 R$ 10.350,08 R$ 10.350,08
17/05/2024 2024NE0000420
MARIANA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA
42.712.918/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO E AVALIACAO E LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE: HABITOS ALIMENTARES; HISTORICO DE SAUDE; ROTINA DE EXERCICIOS FISICOS; OBJETIVOS NUTRICIONAIS; RESTRICOES ALIMENTARES (ALERGIAS, INTOLERANCIAS) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI095 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
R$ 3.400,00 R$ 3.400,00 R$ 3.400,00
17/05/2024 2024NE0000421
DAIANE DE SA ROLIM 03133131303
45.558.398/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DO PLANO EDUCACIONAL DE EDUCACAO INTEGRAL: DEFINICAO DOS OBJETIVOS DA EDUCACAO INTEGRAL PARA A ESCOLA, DEFINICAO DAS ACOES E ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI094 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 3.400,00 R$ 3.400,00 R$ 3.400,00
17/05/2024 2024NE0000422
LETICIA PESSOA MOREIRA 10974879460
40.332.952/0001-27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE DIAGNOSTICO DA REALIDADE DA ESCOLAR, NA ANALISE DO PROJETO POLITICO PEDAGOGICO (PPP) DA ESCOLA, LEVANTAMENTO DOS DADOS SOBRE A COMUNIDADE ESCOLAR; JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI093 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 3.400,00 R$ 3.400,00 R$ 3.400,00
17/05/2024 2024NE0000423
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM : CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL),VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NXV2440 .VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NQW0984 , ROTA 9 INICIO PINTADINHA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, CASA DE PEDRA,
R$ 11.221,82 R$ 11.221,82 R$ 11.221,82
17/05/2024 2024NE0000424
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT2ONIBUS M. BENZ BUSSCAR URBANUSS U PLACAS: KHQ6882, ROTA 2 INICIO BARREIRO, MINADOR, COLINA, GRAVATA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO 66,922 KM
R$ 9.496,70 R$ 9.496,70 R$ 9.496,70
17/05/2024 2024NE0000425
ISMAEL AGUIAR LACERDA
28.848.291/0001-91
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MINIBUS FIAT DUCATO PLACAS: JRP9A06,ROTA 4 INICIO TABULEIRO, TABOINHA, FAZ. STA. TEREZA, TUCALHA, MUQUEM DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO VAN C CAPACIDADE DE 16 ALUNOS KM DIARIO 100,016 KM
R$ 8.007,87 R$ 8.007,87 R$ 8.007,87
17/05/2024 2024NE0000426
CLAUDIANA MARIA DIAS 07701636455
45.526.203/0001-54
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MICRO I M BENZ 313 CDI SPRINTERN PLACAS: PFQ7D63, ROTA 7 INICIO SUSSUARANA, MINADOR, SERROTE, SELADA, CASA NOVA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DI
R$ 9.044,91 R$ 9.044,91 R$ 9.044,91
17/05/2024 2024NE0000427
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT10MIC MARCOPOLO VOLARE V8 MO PLACAS: NRE5E28,ROTA 10 INICIO ANJICAL, PALACIO, CASA VELHA, POCO VERDE, MELANCIA, GRAVATA, LAGOA NOVA DESTINO GRANITO TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE
R$ 9.779,83 R$ 9.779,83 R$ 9.779,83
17/05/2024 2024NE0000642
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA BB EXERCICIO 2024.
R$ 12,00 R$ 12,00 R$ 12,00
09/05/2024 2024NE0000142
MARIVALDA PESSOA DOS SANTOS 71283560453
43.997.500/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO MARMITEX PARA O CENTRO DE REREFENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI051 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00