Despesas Gerais
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Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 99 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | 2024NE0000642 |
SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
29.775.313/0001-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAF HPP FMS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº00007 2023.
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R$ 415,80 | R$ 415,80 | R$ 410,81 | |
| 30/04/2024 | 2024NE0000042 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA * MEI
32.405.098/0001-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL, E ORGANIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI4 24 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000542 |
LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.419.311/0001-83
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 0004 2023.
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R$ 2.312,03 | R$ 2.312,03 | R$ 2.284,29 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000342 |
LETICIA PESSOA MOREIRA 10974879460
40.332.952/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE DIAGNOSTICO DA REALIDADE DA ESCOLAR, NA ANALISE DO PROJETO POLITICO PEDAGOGICO (PPP) DA ESCOLA, LEVANTAMENTO DOS DADOS SOBRE A COMUNIDADE ESCOLAR; JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI076 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000542 |
HIALE CAMILA DE ARAUJO SANTOS
53.528.486/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECPCIONISTA,ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COORDENADORIA DA MULHER NO MUNICIPIO DE GRANITO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00116 2024CPL
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R$ 12.708,00 | R$ 11.296,00 | R$ 11.296,00 | |
| 21/03/2024 | 2024NE0000427 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISACAO DE 02 APARELHOS DE ARCONDICIONADOS PARA HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI072 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.270,00 | R$ 4.270,00 | R$ 4.270,00 | |
| 21/03/2024 | 2024NE0000428 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPRESSOR ODONTOLOGICO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS LAGOA NOVA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI075 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.999,00 | R$ 2.999,00 | R$ 2.963,01 | |
| 21/03/2024 | 2024NE0000429 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA PARA OS DIVERSOS SETOORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI076 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 5.265,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2024 | 2024NE0000442 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA DA SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 3.597,70 | R$ 3.597,70 | R$ 3.597,70 | |
| 20/03/2024 | 2024NE0000424 |
BEATRIZ CARNEIRO GARCIA
***.***.343-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI035 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 2.994,68 | |
| 20/03/2024 | 2024NE0000425 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A RESTAURACAO DE DUAS PORTAS, SENDO UMA DA SALA DE TRAUMAS E A OUTRA DO BANHEIRO DE CADEIRANTES DO HPPMSS, DEVIDO AS MESMAS ESTAREM EM PESSIMO ESTADO DE CONSERVACAO TRAZENRO RISCOS PARA PACIENTES E FUNCIONARIOS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI071 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 20/03/2024 | 2024NE0000426 |
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
***.***.644-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A VIGILANCIA NAO ARMADA, DEVIDO ATESTADO MEDICO DO SERVIDOR GENGIS KAN PREDOSA. COMO CONSTA DOCUMENTO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI034 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 83,16 | |
| 20/03/2024 | 2024NE0000442 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS, ALMOCO E OU JANTAR, TIPO MARMITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICPAL DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° RP 00005 2022, PREGAO ELETRONICO N° 013 2022, PROCESSO LICITATORIO N° 042 2022. PERIODO 07 03 A 20 03 DE 2024.
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R$ 162,00 | R$ 162,00 | R$ 162,00 | |
| 19/03/2024 | 2024NE0000420 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004 2023, CONTRATO Nº: 0005S 2023CPL SAUDE, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 2.856,00 | |
| 19/03/2024 | 2024NE0000421 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA O BANCO DO BRASIL DA CONTA 280402 EXERCICIO 2024.
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R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 19/03/2024 | 2024NE0000422 |
BEATRIZ CARNEIRO GARCIA
***.***.343-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI033 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 2.994,68 | |
| 19/03/2024 | 2024NE0000423 |
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
09.485.574/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSA P PACIENTE UROLOGICO P ESTOMIA CONVEXA 1043MM EM TRATAMENTO PERMANENTE NO SISTEMA UNICO DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI071 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 11.234,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2024 | 2024NE0000420 |
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA GESTAO MUNICIPAL.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 11/03/2024 | 2024NE0000421 |
SEBASTIANA JAINARA PEREIRA DA SILVA
53.530.347/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOLR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA ORGANIZACAO, MANUTENCAO DOS AMBIENTES DA COORDENARIA DA MULHER NO MUNICIPIO DE GRANITO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00122 2024CPL
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 11/03/2024 | 2024NE0000422 |
ROBERTO MODESTO DE OLIVEIRA
53.419.350/0001-53
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO MAO DE OBRA COMO CONDUTOR E OPERADOR DE VEICULO DA COORDANADORIA DA MULHER NO MUNICIPIO DE GRANITO,INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00117 2024CPL
|
R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 |