Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 5 de um total de 5 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | 2024NE0000429 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA. PREGAO ELETRONICO SRP N° 0003 2024, PROCESSO LICITATORIO 004 2024.
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R$ 407,88 | R$ 407,88 | R$ 407,88 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001429 |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
***.***.475-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE ANA LIGIDA SOUZA DE OLIVEIRA DE ALTA NO HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 11.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 21/05/2024 | 2024NE0000429 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: RT8 MICRO I M BENZ 413 CDI SPRINTERM PLACAS: DTC7B03, ROTA 8 INICIO RETIRO, BARRINHA, VILA NOVA, JACU, ARARUNA DESTINO BELA VISTA, TIPO DE VEICULO: ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS. KM DIAR
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R$ 10.350,08 | R$ 10.350,08 | R$ 10.350,08 | |
| 21/03/2024 | 2024NE0000429 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA PARA OS DIVERSOS SETOORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI076 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 5.265,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2024 | 2024NE0000429 |
CLEBES ALIS ARAUJO DOS SANTOS 05708602457
41.595.149/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO E LIMPEZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0048.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 |