Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 99 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | 2024NE0000643 |
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O TRASPORTE RODOVIARIO DOS PACIENTES E ACOMPANHATES ATENDIDOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO;TERMO DE ADESAO N°003 2019 JUNTO AO CISAPE.
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R$ 14.375,25 | R$ 14.375,25 | R$ 14.030,24 | |
| 30/04/2024 | 2024NE0000043 |
ELIELMA BENICIO COELHO LIMA 998463493
16.877.925/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO COM DISPONIBILIZACAO DE MATERIAIS E ESTRUTURA DE USO TEMPORARIOS NOS EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA, PARA DIA DAS MAES NA ACADEMIA DAS CIDADES, CONTRATACAO DIRETA Nº CI4 24 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000543 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 0004 2023.
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R$ 81,00 | R$ 81,00 | R$ 80,03 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000343 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2024.
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R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000543 |
SEBASTIANA JAINARA PEREIRA DA SILVA
53.530.347/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOLR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA ORGANIZACAO, MANUTENCAO DOS AMBIENTES DA COORDENARIA DA MULHER NO MUNICIPIO DE GRANITO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00122 2024CPL
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R$ 12.708,00 | R$ 11.296,00 | R$ 11.296,00 | |
| 21/03/2024 | 2024NE0000430 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
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R$ 5.557,30 | R$ 5.557,30 | R$ 5.490,61 | |
| 21/03/2024 | 2024NE0000431 |
SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI
47.783.547/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 0004 2023.
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R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 652,08 | |
| 21/03/2024 | 2024NE0000432 |
SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI
47.783.547/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
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R$ 3.987,60 | R$ 3.987,60 | R$ 3.939,75 | |
| 21/03/2024 | 2024NE0000433 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IDE MATERIAL ONDOTOLOGICO PARA FUNCIONAMENTO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS, DISPENSA DE LICITACAO N° 000002 2024.
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R$ 1.234,70 | R$ 1.234,70 | R$ 1.219,88 | |
| 21/03/2024 | 2024NE0000434 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
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R$ 3.166,92 | R$ 3.166,92 | R$ 3.128,92 | |
| 21/03/2024 | 2024NE0000435 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IDE MATERIAL ONDOTOLOGICO PARA FUNCIONAMENTO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS, DISPENSA DE LICITACAO N° 000002 2024.
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R$ 742,20 | R$ 742,20 | R$ 733,29 | |
| 21/03/2024 | 2024NE0000436 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IDE MATERIAL ONDOTOLOGICO PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 0006 2023.
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R$ 1.506,79 | R$ 1.506,79 | R$ 1.488,71 | |
| 21/03/2024 | 2024NE0000437 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENCARDENACAO, SE FAZ NECESSARIO PARA ATENDER NECESSIDADES DOS SETORES DA SMS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI077 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2024 | 2024NE0000438 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS E PROTETOR PARA A SALA DE SAUDE BUCAL DA UNIDADE BASICA DE RANCHARIA PARA ATENDER NECESSIDADES, DEVIDO DESGASTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI074 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 649,80 | R$ 649,80 | R$ 642,00 | |
| 21/03/2024 | 2024NE0000439 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | |
| 21/03/2024 | 2024NE0000443 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 818,55 | R$ 818,55 | R$ 818,55 | |
| 20/03/2024 | 2024NE0000438 |
MARIA LAURICEIA DE OLIVEIRA
***.***.954-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO DA SERVIDORA MARIA LAURICEIA DE OLIVEIRA REFERENTE AO PERIODO DO INICIO DA CESSAO ATE A PRESENTE DATA.
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R$ 36.613,25 | R$ 31.447,68 | R$ 31.447,68 | |
| 20/03/2024 | 2024NE0000439 |
LUIS SILVAN DE SA 90121902404
42.325.604/0001-58
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA ATENDER DEMANDAS PARA O FINAL DE SEMANA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0016 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 20/03/2024 | 2024NE0000443 |
LETICIA GABRIELA XAVIER CARVALHO ARQUITETURA E ENG
45.711.068/0001-17
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO AMBITO DO TERRITORIO MUNICIPAL, EMISSAO DE PARECER TECNICO NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, SERVICO DE ENGENHEIRO CIVIL ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS C EMISSAO DE ART 44H SEMANAIS, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005 2024, CONTRATO Nº: 00118 2024CPL.
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R$ 59.600,00 | R$ 53.640,00 | R$ 53.640,00 | |
| 19/03/2024 | 2024NE0000436 |
WILLIANM PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME
15.112.602/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA, PARA EVENTO DE SONELE DE ENTREGA DE TITULOS DE PROPRIEDADE DO PROGRAMA MORADIA LEGAL EM GRANITOPE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0017 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 |