Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 94 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | 2024NE0001445 |
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
02.520.829/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO COMUPE CONSORCIO DOS MUNICIPIOS PERNAMBUCANOS. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO 142023, PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PRECO 132023 ATA REGISTRO DE PRECOS N° 11, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 012024.
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R$ 1.254,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 06/11/2024 | 2024NE0001446 |
CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO
05.106.015/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO COMUPE CONSORCIO DOS MUNICIPIOS PERNAMBUCANOS. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO 142023, PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PRECO 132023 ATA REGISTRO DE PRECOS N° 04, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 012024
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R$ 447,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 06/11/2024 | 2024NE0001447 |
DIGNA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT
35.900.411/0001-18
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTA MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATRAVES DO COMUPE CONSORCIO DOS MUNICIPIOS PERNAMBUCANOS. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO 142023, PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PRECO 132023 ATA REGISTRO DE PRECOS N° 10, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 012024.
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R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 06/11/2024 | 2024NE0001448 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
44.734.671/0022-86
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADADES BASICA DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL, ATRAVES DO COMUPE CONSORCIO DOS MUNICIPIOS PERNAMBUCANOS. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO 14 2023, PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PRECO 13 2023 ATA REGISTRO DE PRECOS N° 09, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 01 2024
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 177,84 | |
| 06/11/2024 | 2024NE0001449 |
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L
22.862.531/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADADES BASICA DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL, ATRAVES DO COMUPE CONSORCIO DOS MUNICIPIOS PERNAMBUCANOS. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO 142023, PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PRECO 132023 ATA REGISTRO DE PRECOS N° 24 ORDEM DE FORNECIMENTO N°012024.
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R$ 3.635,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 05/11/2024 | 2024NE0001440 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRATAR DE INTERNACAO DO CENTRO TERAPEUTICO REVIVER DO CARIRI DO USUARIO DA ASSISTENCIA E PACIENTE DA SAUDE GONZAGA DA SILVA LOURENCO.CARGO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 11 2024.
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R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | |
| 23/10/2024 | 2024NE0000844 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0002 2024, 1° TERMO ADITIVO NO 5° ITEM).
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R$ 9.658,70 | R$ 9.658,70 | R$ 9.658,70 | |
| 14/10/2024 | 2024NE0001344 |
SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
29.775.313/0001-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAF HPP FMS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº00007 2023.
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R$ 685,40 | R$ 685,40 | R$ 677,18 | |
| 14/10/2024 | 2024NE0000344 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE ALIMENTACAO PARA A CONTINUIDADE DOS GRUPOS DA POLITICA DE PROTECAO BASICA, JUSTIFICADA DEVIDO A NECESSIDADE DA CONTINUIDADE DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONTRATACAO DIRETA Nº CI014 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.982,00 | R$ 1.982,00 | R$ 1.982,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001044 |
SEBASTIAO EDIVANES DA SILVA 01718774117
46.200.980/0001-77
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRSTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MANUAL NA ACDEMIA DAS CIDADES DEVIDO A REALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL GRANITAO 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 141 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 706,00 | R$ 706,00 | R$ 706,00 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0001244 |
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBOSSACRA (SEM CONTRASTE) PARA ATENDER NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA A PACIENTE AYRLA CAROL PEREIRA DA SILVA CPF: 125.......63., CONTRATACAO DIRETA Nº 195 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 30/08/2024 | 2024NE0001144 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DE 2 LITROS DIVERSOS SABORES PARA AS ACOES DO SETEMBRO AMARELO NAS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 592,50 | R$ 592,50 | R$ 592,50 | |
| 30/08/2024 | 2024NE0000744 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR (ITEM DESERTO PROCESSO PREGAO ELETRONICO 001) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DISPENSA Nº DV00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2024, CONTRATO Nº: 00013 2024CPL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO, REFERENTE AO EMPENHO DE NUMERO 533 QUE FOI PAGO COM RECURSO DIFERENTE.
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R$ 8.418,20 | R$ 8.418,20 | R$ 8.418,20 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000944 |
RAIMUNDA NICACIO BORGES DOS SANTOS 02682029400
40.792.693/0001-17
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA AREA INTERNA E EXTERNA DA QUADRA POLIESPORTIVA EVANDIR MARCELINO VALOES E EXTERNA E INTERNA DO PREDIO DE ONDE FUNCIONA A EMISSAO DE CARTEIRA PROFISSIONAL NO MUNICIPIO GRANITOPE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00211 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 7.060,00 | R$ 5.648,00 | R$ 5.648,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0001044 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF CONTRATOS ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 14.000,00 | R$ 12.885,84 | R$ 11.339,52 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000144 |
55.363.082 ROGERIO JUNIO BATISTA DE ARAUJO
55.363.082/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREAPARACAO DE TERRENOS, NO LOCAL DA REALIZACAO DA 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI084 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000644 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SEGUINTES EVENTOS: LANCAMENTO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE GRANITO EREF PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUSA, DIA 06 08 2024 E DA FORMACAO CONTINUADA DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANCA ALFABETIZADA, CURSO LEEI, LEITURA E ESCRITA NA EDUCACAO INFANTIL, CONTRATACAO DIRETA Nº 00093 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.909,90 | R$ 1.909,90 | R$ 1.909,90 | |
| 22/07/2024 | 2024NE0000244 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A EXECUCAO DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 049A 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.308,55 | R$ 1.308,54 | R$ 0,00 | |
| 09/07/2024 | 2024NE0000844 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA E RECUPERACAO NAS LAMINAS DAS MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL COM REFERNCIA. PA MECANICA DE PLACA: OYV2199, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 0036 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 09/07/2024 | 2024NE0000944 |
BRENHDA MARIA CALDEIRA
***.***.884-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DO PROFISSIONAL ENFERMEIRO PARA TRANSFERENCIA DA PACIENTE FRANCISCA ARODA PEIXOTO GESTANTE DE ALTO RISCO APRESENTANDO SANGRAMENTO REGULADA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE. CARGO: ENFERMEIRONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 07 2024.
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R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |