Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 94 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 2024NE0000344 |
MARIA GILCIANA MOREIRA GALVAO ROCHA
***.***.274-28
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO EMERGENCIAL DE VERDURAS E LEGUMES ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA REUNIAO PEDAGOGICA E CAPACITACAO DE PROFESSORES NO INICIO DO ANO LETIVO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI023 A CD (ART. 95, §2º COMBINADO COM ART. 75 INCISO III ALINEA ADA LEI 14.133 2021).
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R$ 140,03 | R$ 140,03 | R$ 140,03 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000544 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS, FOTOS PARA REGISTRO E DIVULGACAO DE MIDIA DO PROGRAMA MORADIA LEGAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0025 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 26/03/2024 | 2024NE0000447 |
ALENCAR MAIA E MARTINS AYRES LTDA
32.395.122/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PARA COLETA NA SEDE DO MUNICIPIO E NOS POVOADOS DE LAGOA NOVA, RANCHARIA E BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0036.
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R$ 1.498,00 | R$ 1.498,00 | R$ 1.498,00 | |
| 26/03/2024 | 2024NE0000448 |
MARIA OFELIA GOMES DE MENEZES
12.261.292/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DAS OFICINAS DE OVOS DE PASCOA PARA ASSOCIACAO DE MULHERES NOS POVOADOS DE RANCHARIA, BELA VISTA E SITIO PALACIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI004 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | |
| 26/03/2024 | 2024NE0000449 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AAQUISICAO DE CPU PLACA MAE, PROCESSADOR I5, 15GB DE RAM, SSD 512 GB, GABINETE 2 BAIAS. CONTRATACAO DIRETA Nº CI004 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.490,00 | R$ 2.490,00 | R$ 2.490,00 | |
| 25/03/2024 | 2024NE0000446 |
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO SWITCHE DE 24 PORTAS, DESTINADO A SUPRIR A NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITOPE, CONTRATACAO DIRETA Nº 0032 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.299,00 | R$ 1.299,00 | R$ 1.299,00 | |
| 21/03/2024 | 2024NE0000440 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 1.639,50 | R$ 1.639,50 | R$ 1.639,50 | |
| 21/03/2024 | 2024NE0000441 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTE DE 2L PARA AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NAS ACOES DO MES MARCO LILAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 284,40 | R$ 284,40 | R$ 284,40 | |
| 21/03/2024 | 2024NE0000442 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA DA SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 3.597,70 | R$ 3.597,70 | R$ 3.597,70 | |
| 21/03/2024 | 2024NE0000443 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 818,55 | R$ 818,55 | R$ 818,55 | |
| 21/03/2024 | 2024NE0000444 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 3.547,50 | R$ 3.547,50 | R$ 3.547,50 | |
| 21/03/2024 | 2024NE0000445 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 5.269,40 | R$ 5.269,40 | R$ 5.269,40 | |
| 21/03/2024 | 2024NE0000446 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 5.585,00 | R$ 5.585,00 | R$ 5.585,00 | |
| 21/03/2024 | 2024NE0000447 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO DE RECIFE, JUNTO A SERETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 1.314,60 | R$ 1.314,60 | R$ 1.314,60 | |
| 21/03/2024 | 2024NE0000448 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE 20LT DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL . JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº001 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº00008 2023.
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R$ 960,40 | R$ 960,40 | R$ 960,40 | |
| 21/03/2024 | 2024NE0000449 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 710,00 | R$ 710,00 | R$ 710,00 | |
| 20/03/2024 | 2024NE0000440 |
FRANCISCO NETO FRAZAO
53.751.938/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA PARA ATENDER AS DEMANDAS EXTERNAS DA SECRETARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0037.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 20/03/2024 | 2024NE0000441 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SEC. DE TRANSPORTES, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS, DECIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 5.000,00 | R$ 4.718,29 | R$ 4.706,96 | |
| 20/03/2024 | 2024NE0000442 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS, ALMOCO E OU JANTAR, TIPO MARMITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICPAL DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° RP 00005 2022, PREGAO ELETRONICO N° 013 2022, PROCESSO LICITATORIO N° 042 2022. PERIODO 07 03 A 20 03 DE 2024.
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R$ 162,00 | R$ 162,00 | R$ 162,00 | |
| 20/03/2024 | 2024NE0000443 |
LETICIA GABRIELA XAVIER CARVALHO ARQUITETURA E ENG
45.711.068/0001-17
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO AMBITO DO TERRITORIO MUNICIPAL, EMISSAO DE PARECER TECNICO NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, SERVICO DE ENGENHEIRO CIVIL ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS C EMISSAO DE ART 44H SEMANAIS, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005 2024, CONTRATO Nº: 00118 2024CPL.
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R$ 59.600,00 | R$ 53.640,00 | R$ 53.640,00 |