Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 99 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | 2024NE0000645 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 0004 2023.
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R$ 292,50 | R$ 292,50 | R$ 288,99 | |
| 30/04/2024 | 2024NE0000045 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNER DE LONA NAS DIMENCOES 2 X 5X3,0 COM ILHOS, ESTAMPADA COM LOGO MARCA DA PREFEITURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI30 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 530,00 | R$ 530,00 | R$ 530,00 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000545 |
M B DE ARAUJO XAVIER MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPI
37.205.854/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2023.
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R$ 350,50 | R$ 350,50 | R$ 350,50 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000345 |
VIRGINIA AMERICO DE SENA ARAUJO 09347676454
43.536.847/0001-06
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO DE ACOES PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO LEVANTAMENTO E ANALISE DE INFORMACOES DE CADASTRO DE ALUNOS INFANTIL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI068 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000545 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DA FAIHADA DA SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOS, MEDINDO 3,60X1,60, CONTRATACAO DIRETA Nº CI003 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 01/04/2024 | 2024NE0000458 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM 02 04 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO DE C.A NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/04/2024 | 2024NE0000459 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 03 04 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE JOSE VIEIRA DE ARAUJO PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO DE C.A NO HOSPITAL DOM TOMAZ LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 29/03/2024 | 2024NE0000457 |
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
***.***.644-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A VIGILANCIA NAO ARMADA, DEVIDO ATESTADO MEDICO DO SERVIDOR GENGIS KAN PREDOSA. COMO CONSTA DOCUMENTO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI036 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 166,32 | |
| 27/03/2024 | 2024NE0000458 |
MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO 70547969422
41.901.376/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL AOS SABADOS E DOMINGOS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0017 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 27/03/2024 | 2024NE0000459 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº 0013 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 196,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 26/03/2024 | 2024NE0000450 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE MATERIAL DE ORNAMENTACAO E SERVICO NO EVENTO PARA ALUSIVO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER QUE ACONTECEU NO ULTIMO DIA 7 DE MARCO E CONTRATACAO DO SERVICO DE OFICINEIRA NO PROJETO DE OFICINA DE OVOS DE PASCOA PARA ASSOCIACAO DE MULHERES DOS POVOADOS DE RANCHARIA, BELA VISTA E COMUNIDADE DO PALACIO MULHERES DOS POVOADOS DE RANCHARIA, BELA VISTA E COMUNIDADE DO PALACIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI005 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.945,00 | R$ 1.945,00 | R$ 1.945,00 | |
| 26/03/2024 | 2024NE0000451 |
BESSA C & CIA LTDA
15.097.814/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DO CENTRO SOCIAL DA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO, EXECUCAO SERVICOS REVISAO TELHADO, REVESTIMENTO E PINTURA PAREDES INTERNA E EXTERNA, FORRO, ESQUADRIAS, INSTALACOES HIDRAULICAS, PAVIMENTACAO, CALCADAS, ATERROS, E OUTROS ACESSORIOS, CONFORME PLANILHA PARTE INTEGRANTE DESTE DOCUMENTO, DISPENSA Nº DV00007 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009 2024, CONTRATO Nº: 00120 2024CPL.
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R$ 48.337,29 | R$ 46.273,73 | R$ 45.348,25 | |
| 26/03/2024 | 2024NE0000452 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER COMISSIONADO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 5.912,00 | R$ 5.912,00 | R$ 5.108,54 | |
| 26/03/2024 | 2024NE0000453 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE COMISSIONADO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 7.412,00 | R$ 7.412,00 | R$ 6.452,36 | |
| 26/03/2024 | 2024NE0000454 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA PARA MANUTENCAO DA PRACA DA MATRIZ, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0040 .
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 26/03/2024 | 2024NE0000455 |
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E RELATORIOS NO SETOR PESSOAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 0030 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 26/03/2024 | 2024NE0000455 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM 27 03 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CELIA AGRA DE ARAUJO PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO NO DIA POSTERIOR EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO DE C.A NA CAPITAL DE FORTALEZACE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 26/03/2024 | 2024NE0000456 |
MARCOS DAVI DA SILVA FERNANDES
52.233.737/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO EM EDICAO DE CADASTROS PARA EMISSAO DE NOTAS, PLANILHAS E CADASTROS DOS PRESTADORES DA SECRETARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0039.
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R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | |
| 26/03/2024 | 2024NE0000456 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA LEVAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO , RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA, MUNICPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACA DE CONSULTA E OUTROS PROCEDIMENTOS, A MESMA FAZ TRATAMENTO DE C.A.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 26/03/2024 | 2024NE0000457 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA MORADIA LEGAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0018 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.158,00 | R$ 1.158,00 | R$ 1.158,00 |