Despesas Gerais
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Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 19 de um total de 99 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2024 | 2024NE0000454 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS E APARATOS PARA EQUIPES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE, SENDO QUE ESTES ITENS SE FAZEM NECESSARIO PARA ANDAMENTO DOS SERVICOS DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NOS SETORES DA ATENCAO BASICA E DA MEIDIO E ALTA COMPLEXIDADES CONTRATACAO DIRETA Nº CI070 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 7.421,70 | R$ 7.414,50 | R$ 7.325,53 | |
| 21/03/2024 | 2024NE0000445 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 5.269,40 | R$ 5.269,40 | R$ 5.269,40 | |
| 21/03/2024 | 2024NE0000450 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
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R$ 2.484,41 | R$ 2.484,41 | R$ 2.454,60 | |
| 21/03/2024 | 2024NE0000451 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO 0004 2023.
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R$ 348,00 | R$ 348,00 | R$ 343,82 | |
| 21/03/2024 | 2024NE0000452 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADO SUPRIR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024.
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R$ 31,20 | R$ 31,20 | R$ 30,83 | |
| 21/03/2024 | 2024NE0000453 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024.
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R$ 2.223,80 | R$ 2.223,80 | R$ 2.197,11 | |
| 20/03/2024 | 2024NE0000445 |
INSTITUTO CITECH GESTAO INTELIGENTE PARA CIDADES
47.199.296/0001-85
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCERIA PARA QUE A MESMA POSSA EXECUTAR OS EXECUCAO DAS ACOES DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA DO PODER JUDICIARIO DE PERNAMBUCO, O MORADIA LEGAL, COM A COOPERACAO, PARA A ASSISTENCIA TECNICA E A EXECUCAO DE PROJETO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA DOS NUCLEOS URBANOS INFORMAIS CONSOLIDADOS (NUICS) EM TODO O TERRITORIO DO MUNICIPIO DE GRANITO .
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R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | |
| 08/03/2024 | 2024NE0000245 |
ANTONIA CIRLANEA DA SILVA
44.174.999/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORAMENTO NA REALIZACAO DE ENCONTRO PEDAGOGICO COM PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS QUE ATENDEM ALUNOS COM EPECIALIDADES, COM DIAGNOTICO, E PROPOSICAO DE ACOES, AVALIACAO, JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI037 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000345 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 644,00 | R$ 644,00 | R$ 644,00 | |
| 09/02/2024 | 2024NE0000345 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO
10.993.648/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURACAO E NECESSIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI002 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 5.730,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000145 |
MARIA MANUELLA ARAUJO LIMA 34199881840
46.705.293/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR NO PLANEJAMENTO E NA ORGANIZACAO DE AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00074 2024CPL
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R$ 15.832,00 | R$ 12.708,00 | R$ 12.708,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000245 |
VANESSA RISOMARA CORDEIRO DE OLIVEIRA 10756471427
34.391.269/0001-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS, DESDE DIGITACAO A ORGANIZACAO DE DOCUMENTACAO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00029 2024CPL
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R$ 15.532,00 | R$ 14.120,00 | R$ 14.120,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000145 |
FELIPE BARBOSA DA SILVA 70547298463
41.093.481/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 2 (AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER TRECHO DO HOSPITAL MUNICIPAL A CLINICA ODONTOLOGICA), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATI
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R$ 7.920,00 | R$ 7.452,00 | R$ 7.452,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000145 |
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
11.863.530/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DOS GRUPOS A , B E E , SEMANAL, TRANSPORTE E TRATAMENTO DO LIXO HOSPITALAR (BOMBONAS DE 200LT) SEMANAL NO HPP E UBS, PREGAO ELETRONICO Nº 00012 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027 2022 E CONTRATO Nº: 00048 2022CPL.
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R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000245 |
JACI ANGELICA DO NASCIMENTO
42.287.352/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM REALIZACAO DE ANALISES FISICOQUIMICOS E MICROBIOLOGICOS DE AGUAS DOS MANACIAIS QUE FAZEM O FORNECIMENTO PARA ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO (JOAO DIAS E AGUAS CLARAS LOCALIZADOS NO SITIO BREJO, ZONA RURAL DE BODOCO.
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R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000045 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA DA GUIA DE RECOLHIMENTO RPPS, ACORDO Nº00521 2021 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DATA DA ASSINATURA 15 03 2021.
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R$ 260.000,00 | R$ 250.615,58 | R$ 250.615,58 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000045 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2024; CONTA 23163,22361, 223565 E 230367. E 142468.
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R$ 3.000,00 | R$ 155,15 | R$ 131,42 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000045 |
MARILEIDE ALMEIDA SOARES DE LIMA 03995030483
46.218.875/0001-65
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IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE III, PARA ATUACAO NO ATENDIMENTO, ORGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DE PESSOAS, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00191 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000045 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GRANITOPE, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº006 2021, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2021 E CONTRATO Nº00006 2021CPL. 2° TERMO ADITIVO
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R$ 2.140,00 | R$ 2.140,00 | R$ 2.140,00 |