Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 5 de um total de 5 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | 2024NE0000450 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 0003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024
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R$ 497,50 | R$ 497,50 | R$ 497,50 | |
| 06/11/2024 | 2024NE0001450 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA EM TRANSFERENCIA COM PACIENTE ANTONIO VALDEMIR DE LIMA COM HD: TRAUMATISMO DO OLHO E DA ORBITA OCULAR, REGULADO PARA O HOSPITAL FUNDACAO ALTINO VENTURA EM RECIFEPE. CARGO: MOTORISTA Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 11 2024 A 07 11 2024.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000450 |
VINICIUS MATHEUS BARBOSA JUSTINO 16946531450
45.555.609/0001-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE ATUACAO OPERACIONAL DE PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM ATUACAO EM MEIO EXPEDIENTE, NA SECRETARIA DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00232 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 4.200,00 | R$ 3.120,00 | R$ 3.120,00 | |
| 26/03/2024 | 2024NE0000450 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE MATERIAL DE ORNAMENTACAO E SERVICO NO EVENTO PARA ALUSIVO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER QUE ACONTECEU NO ULTIMO DIA 7 DE MARCO E CONTRATACAO DO SERVICO DE OFICINEIRA NO PROJETO DE OFICINA DE OVOS DE PASCOA PARA ASSOCIACAO DE MULHERES DOS POVOADOS DE RANCHARIA, BELA VISTA E COMUNIDADE DO PALACIO MULHERES DOS POVOADOS DE RANCHARIA, BELA VISTA E COMUNIDADE DO PALACIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI005 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.945,00 | R$ 1.945,00 | R$ 1.945,00 | |
| 21/03/2024 | 2024NE0000450 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
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R$ 2.484,41 | R$ 2.484,41 | R$ 2.454,60 |