Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 99 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2024 | 2024NE0000946 |
MONICA BARBOSA DA SILVA SOUZA 06809726411
46.470.129/0001-64
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IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00202 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 08/11/2024 | 2024NE0001462 |
JOSE WANDERLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.714-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA IR BUSCAR PACIENTE GONZAGA DA SILVA LOURENCO SOLICITADO PELO HOSPITAL UNIVASF EM PETROLINAPE. CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 11 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 08/11/2024 | 2024NE0001463 |
OSVALDO FRANCISCO EVANGELISTA
***.***.844-37
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO ACOMPANHAMENTO DE TECNICO DE ENFERMAGEM PARA IR BUSCAR PACIENTE GONZAGA DA SILVA LOURENCO SOLICITADO PELO HOSPITAL UNIVASF EM PETROLINAPE. CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 11 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 08/11/2024 | 2024NE0001464 |
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
37.912.419/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ANALISE, DIAGNOSTICO DE IMPLANTACAO DO PROGRAMA SUS DIGITAL NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, DISPENSA Nº DV00018 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024 2024, CONTRATO Nº: 00025 2024CPL.
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R$ 26.000,00 | R$ 26.000,00 | R$ 26.000,00 | |
| 08/11/2024 | 2024NE0001465 |
PARAIBA SAUDE E ODONTO LTDA
35.397.052/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE RAIOX PARA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICO EM PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE (ATENCAO BASICA E HPP) DO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA Nº DV00019 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025 2024, CONTRATO Nº: 00026 2024CPL.
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R$ 8.226,30 | R$ 5.463,35 | R$ 5.463,35 | |
| 07/11/2024 | 2024NE0001461 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVA) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA D HPP DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, EXERCICIO 2024.
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R$ 10.000,00 | R$ 4.630,35 | R$ 4.574,80 | |
| 06/11/2024 | 2024NE0001446 |
CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO
05.106.015/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO COMUPE CONSORCIO DOS MUNICIPIOS PERNAMBUCANOS. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO 142023, PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PRECO 132023 ATA REGISTRO DE PRECOS N° 04, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 012024
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R$ 447,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 06/11/2024 | 2024NE0001460 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 08 11 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE NARIA ROZARIO DE OLIVEIRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 11 A 08 11 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 24/10/2024 | 2024NE0000846 |
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
47.569.707/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 003 2024.
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R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | |
| 15/10/2024 | 2024NE0000346 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, QUE SERAO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGAO ELETRONICO Nº000022024 PROCESSO LICITATORIO 002 2024.
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R$ 985,50 | R$ 985,50 | R$ 985,50 | |
| 14/10/2024 | 2024NE0001346 |
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SUADECAFHPPFMS PREGAO ELETRONICO Nº 00007 2023
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R$ 634,20 | R$ 634,20 | R$ 626,59 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001046 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNERS DE LONA PARA O CAMPEONTO MUNICIPAL DE FUTEBOL GRANITAO 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 0023 2024.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0001246 |
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR (SEM CONTRASTE) PARA ATENDER NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA A PACIENTE LUCINETE ALEXANDRA DA SILVA CPF: 279.......10. CONTRATACAO DIRETA Nº 192 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000746 |
JOSE MARTINS CORDEIRO CAVALCANTE
54.611.746/0001-60
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO AOS DIRETORES ESCOLARES MUNICIPAIS NO PLANEJAMENTO DE REUNIOES, CONTRATACAO DIRETA Nº 158 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 30/08/2024 | 2024NE0001146 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO DE RECIFE, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 1.300,80 | R$ 1.300,80 | R$ 1.300,80 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000946 |
NICACIO FERREIRA BORGES 01038561450
36.323.617/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FINAIS DE SEMANA (SABADO E DOMINDO), CONTRATACAO DIRETA Nº CI 120 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.970,00 | R$ 1.970,00 | R$ 1.970,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0001046 |
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
***.***.644-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A VIGILANCIA NAO ARMADA, DEVIDO FALTA INJUSTIFICADA DO SERVIDOR GENGIS KAN PREDOSA. COMO CONSTA DOCUMENTO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI089 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 83,16 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000146 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E AGUA MINERAL PARA SERVIR AS ATRACOES E COMISSAO ORGANIZADORA, NO EVENTO DA 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI083 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2083).
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R$ 1.116,50 | R$ 1.116,50 | R$ 1.116,50 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000646 |
ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA
55.551.937/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS (PICOLES DE FRUTAS) DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM AULA ATIVIDADE NA EXPOGRANITO NO DIA 09 DE AGOSTO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI139 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 25/07/2024 | 2024NE0000246 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE CONSUMO, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024
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R$ 697,15 | R$ 697,15 | R$ 697,15 |