Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 5 de um total de 5 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | 2024NE0000462 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
51.659.559/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A EQUIPAR OS PROGRAMAS DA ASSISTENCIAS SOCIAL, DISPENSA Nº DV00002 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005 2024 CONTRATO Nº: 00002 2024SDC.
|
R$ 16.820,00 | R$ 16.606,64 | R$ 16.606,64 | |
| 08/11/2024 | 2024NE0001462 |
JOSE WANDERLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.714-89
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA IR BUSCAR PACIENTE GONZAGA DA SILVA LOURENCO SOLICITADO PELO HOSPITAL UNIVASF EM PETROLINAPE. CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 11 2024.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000462 |
CLECIA MARIA DA SILVA BORGES 06456988497
45.574.309/0001-23
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0069 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | |
| 01/04/2024 | 2024NE0000462 |
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA
***.***.784-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PSICOLOGA, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LAGOA NOVA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI078 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 5.040,00 | |
| 27/03/2024 | 2024NE0000462 |
JOSE ELCIR MACEDO LIMA FILHO
54.325.075/0001-71
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE CAPINACAO E ROCO MANUAL E RETIRADA DE MATERIAL TERROSO DOS LOGRADOUROS E RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00129 2024CPL
|
R$ 15.000,00 | R$ 10.620,00 | R$ 10.620,00 |