Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 5 de um total de 5 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | 2024NE0000466 |
MARIA MADALENA EUFRASIO CORDEIRO DE MACEDO
***.***.954-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA E DA COZINHA COMUNITARIA.CARGO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDENº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 12 2024
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R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0001466 |
CENTRO DE ESPECIALISTAS EM DOENCAS E SAUDE LTDA
19.323.416/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLGICO (PAQUIMETRIA CORNEANA CENTRAL E PERIFERICA, P.A.M, BIOMETRIA E MEC) DO PACIENTE DIONIZIO DUARTE DE OLIVEIRA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI232 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000466 |
EDICLE BEZERRA DE LUNA 25814846836
44.206.137/0001-72
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0078 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | |
| 01/04/2024 | 2024NE0000466 |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SEC GOVERNO NO AMBITO DO PROGRAMA MORADIA LEGAL, CONTRATO Nº: 00020 2024.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 01/04/2024 | 2024NE0000466 |
SEGUREFIRE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA
49.403.633/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO ABC DO HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI083 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 |