Despesas Gerais
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Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 99 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | 2024NE0000047 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO E FABRICACAO DE KITS ARTESANAIS PERSONLIZADOS PARA O DIA DAS MAES, CONTRATACAO DIRETA Nº CI31 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000647 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA(S) LASER MONOCROMATICA COM ESTIMATIVA DE 120.000 COPIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE BASICA DE SAUDE, SENDO INCLUSO MANUTENCAO, PECAS E SUPRIMENTOS, EXCETO FOLHAS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI059 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 6.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 3.500,00 | |
| 18/04/2024 | 2024NE0000347 |
JOSE PESSOA FILHO
***.***.994-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CABROBOPE, PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO II FORUM PERNAMBUCANO DE AROBORIZACAO URBANA.CARGO: PROFESSORNº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 04 A 19 04 2024.
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R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000547 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, E TRAZER A SECRETARIA DA PASTA, POIS A MESMA ESTA PARTICIPANDO DO XIV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE PERNAMBUCO.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 04 A 19 04 2024
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000547 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, DECIMO TERCEIR
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R$ 15.000,00 | R$ 13.604,21 | R$ 13.571,57 | |
| 04/04/2024 | 2024NE0000479 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA
***.***.778-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 11 04 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA NO MUNCIPIO DE CAJAZEIRASPA. CARGO: PRESTADOR DE SERVICO MOTORISTA, N° DE DIARIAS: 1,5, PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 04 A 11 04 DE 2024.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 03/04/2024 | 2024NE0000477 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COM MOTORISTA EM TRANSFERENCIA COM A PACIENTE JESSICA FERNANADA FELIZARDO AGUIAR, REGULADA PARA O DOM MALAN EM PETROLINAPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 03/04/2024 | 2024NE0000478 |
JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA
***.***.704-19
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS, PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DEVIDO A MESMA APRESENTAR DIFICULDADE DE LOCOMOCAO.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 03/04/2024 | 2024NE0000479 |
BRENHDA MARIA CALDEIRA
***.***.884-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO ACOMPANHAMENTO DO PROFISSIONAL ENFEMEIRO PARA TRANSFERENCIA COM A PACIENTE JESSICA FERNANADA FELIZARDO AGUIAR COM HD: PERDA DE TAMPAO MUCOSO E LA, REGULADA PARA O HOSPITAL DOM MALLAN EM PETROLINAPE.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 02/04/2024 | 2024NE0000476 |
CLEBES ALIS ARAUJO DOS SANTOS 05708602457
41.595.149/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO NA FISCALIZACAO DE AREAS DOS SERVICOS DE CAPINACAO, LIMPEZA E ROCO MANUAL E RETIRADA DE MATERIAL TERROSO DOS LOGRADOUROS E RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00130 2024CPL.
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R$ 14.120,00 | R$ 11.296,00 | R$ 11.296,00 | |
| 02/04/2024 | 2024NE0000477 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MANUAL EM RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0038 .
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R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | |
| 02/04/2024 | 2024NE0000478 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA BB EXERCICIO 2024.
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R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 01/04/2024 | 2024NE0000470 |
OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC
37.318.313/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESMEBRAMNETO DE TERRENO.
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R$ 54,84 | R$ 54,84 | R$ 54,84 | |
| 01/04/2024 | 2024NE0000470 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, TFD; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021. VIGESIMO TERMO
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R$ 20.000,00 | R$ 17.277,12 | R$ 17.235,67 | |
| 01/04/2024 | 2024NE0000471 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPUTADOR USADO NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0019 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 507,00 | R$ 507,00 | R$ 507,00 | |
| 01/04/2024 | 2024NE0000471 |
INSTITUTO VIVER
21.851.634/0001-28
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NOS PROCEDIMENTOS DE DIAGNOSTICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL EM APARELHO DO MUNICIPIO C EMISSAO DE LAUDOS, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), ORIUNDOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO E OU HOSPITAL HPP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2022 E CONTRATO Nº: 00017 2022CPL,
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R$ 8.211,00 | R$ 8.211,00 | R$ 8.211,00 | |
| 01/04/2024 | 2024NE0000472 |
MARIA CIELE DE SOUZA 07261202436
40.732.181/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FIM DE SEMANA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0044.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 01/04/2024 | 2024NE0000472 |
SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI
47.783.547/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 0004 2023.
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R$ 204,60 | R$ 204,60 | R$ 202,14 | |
| 01/04/2024 | 2024NE0000473 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A REFORMA, FISCALIZACAO E ORCAMENTO DO CENTRO SOCIAL, DA COZINHA COMUNITARIA E UBS DA LAGOA NOVA.
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R$ 597,84 | R$ 597,84 | R$ 597,84 | |
| 01/04/2024 | 2024NE0000473 |
SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI
47.783.547/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
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R$ 132,00 | R$ 132,00 | R$ 130,42 |