Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 19 de um total de 99 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | 2024NE0000474 |
SHEILA SAMPAIO DA COSTA PEREIRA
07.737.545/0001-24
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS ESPECIFICAS PARA PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA EVANDIR MARCELINO VALOES, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0002.
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R$ 2.662,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | |
| 01/04/2024 | 2024NE0000474 |
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
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R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.037,40 | |
| 01/04/2024 | 2024NE0000475 |
JOSEANE NOGUEIRA LACERDA 07114099436
43.413.577/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR AO ADMINISTRADOR, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO ESTRUTURAL DAS ATIVIDADES DA VILA BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI009 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 01/04/2024 | 2024NE0000475 |
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
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R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.037,40 | |
| 01/04/2024 | 2024NE0000476 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2023.
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R$ 1.129,36 | R$ 1.129,36 | R$ 1.115,81 | |
| 26/03/2024 | 2024NE0000447 |
ALENCAR MAIA E MARTINS AYRES LTDA
32.395.122/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PARA COLETA NA SEDE DO MUNICIPIO E NOS POVOADOS DE LAGOA NOVA, RANCHARIA E BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0036.
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R$ 1.498,00 | R$ 1.498,00 | R$ 1.498,00 | |
| 21/03/2024 | 2024NE0000447 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO DE RECIFE, JUNTO A SERETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 1.314,60 | R$ 1.314,60 | R$ 1.314,60 | |
| 08/03/2024 | 2024NE0000247 |
ANTONIO APOSTOLO SOARESMEI
29.108.224/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZACAO DE DIAGNOSTICO DAS ACOES E OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO E MONITORAMENTO E CONFERENCIA GERAL DAS ROTAS OFERTADAS JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI039 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000347 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA DA SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 3.007,80 | R$ 3.007,80 | R$ 3.007,80 | |
| 15/02/2024 | 2024NE0000347 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE 10767679407
45.021.716/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA CONDUTOR DE CACAMBA PARA ATENDER OS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0029.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000147 |
NATALIA DA SILVA LOPES
44.673.243/0001-66
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE TURMA DO PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM ACOMPANHAMENTO DE ALUNO ESPECIAL (AUTISMO NA ESCOLA), PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00075 2024CPL.
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R$ 15.532,00 | R$ 12.708,00 | R$ 12.708,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000247 |
VALTER BENTO DA SILVA 11093809418
44.658.661/0001-84
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IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA ZELADOR E MANTENEDOR DA ACADEMIA DA SAUDE DA VILA LAGOA NOVA SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00084 2024CPL
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000147 |
FRANCIRLETE MODESTO DA SILVA 04057345493
41.517.104/0001-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 14 (RUAS ESMERINO ALVINO E RUA IRAN GRANJEIRO), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2021 E CONTRATO Nº00055 2021
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R$ 7.920,00 | R$ 7.272,00 | R$ 7.272,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000147 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FATURA E EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 0004 2023
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R$ 16.257,40 | R$ 16.257,40 | R$ 16.257,40 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000247 |
JOSE JORGE DE SOUZA NOGUEIRA 20609172808
41.403.125/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NA PRACA ADERSON COELHO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPI, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00135 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000047 |
FRANCISCO ROGERIO MACIEL DA SILVA
***.***.024-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA OPERACAO BARREIRO LIMPO.
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R$ 4.770,00 | R$ 4.770,00 | R$ 4.006,80 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000047 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2024; CONTA 275433.
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R$ 120,00 | R$ 108,05 | R$ 108,05 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000047 |
ROSILENE DE ARAUJO VIVEIROS 08027665442
46.472.280/0001-31
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESAS COM SERVICOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO, LIMPEZA NO PSF, LOZALIZADA NA BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00218 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000047 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II COMISSIONADO, FUNDEB 70% EXERCICIO 2024.
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R$ 400.000,00 | R$ 353.697,91 | R$ 328.263,38 |