Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 5 de um total de 5 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | 2024NE0000476 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA EM IMRESSORAS PARA SUPRIR AS NESSECIDADES E GARANTIR PLENO FUNCIONAMENTO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI133 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2133).
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0001476 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA DE APOIO PARA TRANSFERIR PACIENTE FRANCISCA JAQUELINE AURELIANO DA SILVA PARA O HOSPITAL FUNDACAO ALTINO VENTURA EM RECIFEPE, COM LESAO NO OLHO ESQUERDO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 11.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000476 |
JOSE WILSON CORDEIRO LACERDA 09919709425
43.774.486/0001-28
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO SUPERVISAO E MONITORAMENTO DOS PLANEJAMENTOS DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00139 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | |
| 02/04/2024 | 2024NE0000476 |
CLEBES ALIS ARAUJO DOS SANTOS 05708602457
41.595.149/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO NA FISCALIZACAO DE AREAS DOS SERVICOS DE CAPINACAO, LIMPEZA E ROCO MANUAL E RETIRADA DE MATERIAL TERROSO DOS LOGRADOUROS E RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00130 2024CPL.
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R$ 14.120,00 | R$ 11.296,00 | R$ 11.296,00 | |
| 01/04/2024 | 2024NE0000476 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2023.
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R$ 1.129,36 | R$ 1.129,36 | R$ 1.115,81 |