Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 99 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | 2024NE0001485 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE CONTRATADOS FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 58.743,17 | R$ 58.743,17 | R$ 51.092,21 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0001486 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 68.000,00 | R$ 49.672,50 | R$ 33.745,61 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0001487 |
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
40.061.199/0001-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE DESINFECCAO HOSPITALAR, MATERIAIS DESCARTAVEIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO PE, , PROCESSO LICITATORIO N° 0020 2024.
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R$ 1.455,00 | R$ 1.455,00 | R$ 1.437,54 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0001488 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
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R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0001489 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
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R$ 3.523,30 | R$ 3.523,30 | R$ 3.481,02 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0001148 |
ROSIANE DA SILVA SANTOS 08386303409
41.031.381/0001-53
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IMPOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO LIMPEZA E MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL SECRETARIA INFRAESTRUTRA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00217 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.647,00 | R$ 1.647,00 | R$ 1.647,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0000948 |
RAQUEL ARAUJO LACERDA
28.827.008/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00213 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 06/11/2024 | 2024NE0001448 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
44.734.671/0022-86
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADADES BASICA DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL, ATRAVES DO COMUPE CONSORCIO DOS MUNICIPIOS PERNAMBUCANOS. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO 14 2023, PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PRECO 13 2023 ATA REGISTRO DE PRECOS N° 09, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 01 2024
|
R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 177,84 | |
| 29/10/2024 | 2024NE0000848 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR (ITEM DESERTO PROCESSO PREGAO ELETRONICO 001) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DISPENSA Nº DV00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2024, CONTRATO Nº: 00013 2024CPL,
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R$ 4.494,00 | R$ 4.494,00 | R$ 4.494,00 | |
| 18/10/2024 | 2024NE0000348 |
MARIA MADALENA EUFRASIO CORDEIRO DE MACEDO
***.***.954-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR SOBRE UMA NOVA INSTALACAO DE UMA NOVA COZINHA COMUNITARIA NA VILA BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITOPE. CARGO: SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL Nº DE DIARIAS:
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R$ 504,88 | R$ 504,88 | R$ 504,88 | |
| 14/10/2024 | 2024NE0001348 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADO SUPRIR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024.
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R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | |
| 04/10/2024 | 2024NE0001048 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA BB EXERCICIO 2024.
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R$ 12,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0001248 |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
***.***.475-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIRO SILVA AO HOSPITAL DOM TMAS PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA EM PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 09.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 04/09/2024 | 2024NE0000748 |
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS A III EDICAO DO PROJETO UM ENCANTO DE LEITURA , DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS ALENCAR, CONTRATACAO DIRETA Nº CI155 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
|
R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | |
| 30/08/2024 | 2024NE0001148 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO TNT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA. DISPENSA N° DV 00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005 2024, CONTRATO N° 00003 2024 CPL.
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R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000048 |
ERISVALDO LEANDRO BARBOSA
***.***.804-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE POLDA DE ARVORES NO DISTRITO DE RANCHARIA (ACADEMIA DAS CIDADES, PRACAS E BIBLIOTECA MUNICIPAL), E POVOADO DE LAGOA NOVA (AVENIDA CENTRAL E PRACA), CONTRATACAO DIRETA Nº CI0014 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.016,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000948 |
JOSE JORGE DE SOUZA NOGUEIRA 20609172808
41.403.125/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO NO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, DE 09 A 11 DE AGOSTO. A REALIZACAO DA 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 121 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0001048 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO CLINICA MEDICA; TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019,
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R$ 923,06 | R$ 923,06 | R$ 923,06 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000148 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA * MEI
32.405.098/0001-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOM, TIPO PAREDAO PARA PARA DIVULGACAO DA 19º EXPOGRANITO NOS INTERVALOS DOS DIAS 01 A 09 DE AGOSTO, NAS COMUNIDADES DE RANCHARIA, LAGOA NOVA E BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 0084 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 202).
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000648 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO EVENTO DE AULA ATIVIDDE NA EXPOGRANITO NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2024, COM TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 140 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 897,85 | R$ 897,85 | R$ 897,85 |