Despesas Gerais
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Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 19 de um total de 99 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | 2024NE0000485 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
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R$ 2.211,00 | R$ 2.211,00 | R$ 2.184,47 | |
| 04/04/2024 | 2024NE0000486 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
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R$ 759,00 | R$ 759,00 | R$ 749,89 | |
| 04/04/2024 | 2024NE0000487 |
NOCARVEL
05.914.425/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA COM FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA CHASSI: 9BD2651PAR9240645 PLACA: SNO5C36 KM: 10331REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA DE 10.000 KM E, CONTRATACAO DIRETA Nº CI043 CD (ART. 75, §7º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 268,92 | R$ 268,92 | R$ 256,01 | |
| 04/04/2024 | 2024NE0000488 |
NOCARVEL
05.914.425/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA COM FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA CHASSI: 9BD2651PAR9240645 PLACA: SNO5C36 KM: 10331REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA DE 10.000 KM, CONTRATACAO DIRETA Nº CI043 CD (ART. 75, §7º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 472,96 | R$ 472,96 | R$ 467,28 | |
| 04/04/2024 | 2024NE0000489 |
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA ME
15.024.770/0001-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS ( PROTESE TOTAL MANDIBULAR, PROTESE TOTAL MAXILAR, PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL, PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL) BRASIL SORRIDENTE, SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°006 2019 E PREGAO PRESENCIAL N°003 2019. MES DE MARCO..
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R$ 8.930,00 | R$ 8.930,00 | R$ 8.930,00 | |
| 26/03/2024 | 2024NE0000448 |
MARIA OFELIA GOMES DE MENEZES
12.261.292/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DAS OFICINAS DE OVOS DE PASCOA PARA ASSOCIACAO DE MULHERES NOS POVOADOS DE RANCHARIA, BELA VISTA E SITIO PALACIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI004 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | |
| 21/03/2024 | 2024NE0000448 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE 20LT DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL . JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº001 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº00008 2023.
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R$ 960,40 | R$ 960,40 | R$ 960,40 | |
| 08/03/2024 | 2024NE0000248 |
R G DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
52.441.900/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 004 2024.
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R$ 431,10 | R$ 431,10 | R$ 425,93 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000348 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 664,20 | R$ 664,20 | R$ 664,20 | |
| 15/02/2024 | 2024NE0000348 |
NOCARVEL
05.914.425/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA COM FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA CHASSI: 9BD2651PAR9245264 PLACA: SNP6A34 KM: 10170 REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA DE 10.000 KM A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONTRATACAO DIRETA Nº CI043 CD (ART. 75, §7º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 465,78 | R$ 465,78 | R$ 0,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000148 |
VALMIR QUINTINO DE MATOS 84371595472
36.760.526/0001-17
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE OPERADOR DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR POVOADO DE LAGOA NOVA, DE ACORDO PROCESSO LICITATORIO Nº008 2021, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2021 E CONTRATO Nº00031 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000248 |
JOSE MAURICIO VIEIRA GALVAO
50.854.234/0001-74
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, CONTROLE DE FLUXO DE USUARIOS PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, II, NO DISTRITO DE RANCHARIA, ZONA RURAL DE GRANITOPE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL
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R$ 15.532,00 | R$ 15.532,00 | R$ 15.532,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000148 |
JOSEAN FERREIRA DA SILVA 70547331428
42.058.217/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 16 (RUAS EMIDIO PETRONILIO E TRECHO DA AV JOSE SARAIVA XAVIER NAS QUINTASFEIRAS, SABADOS, DOMINGO E FERIADOS), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2
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R$ 5.040,00 | R$ 4.920,00 | R$ 4.920,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000148 |
CARLOS EDUARDO BENTO DE ALENCAR
52.315.887/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EM OTIMAS CONDICOES DE USO E CONSERVACAO, ANO DO VEICULO IGUAL OU SUPERIOR A 1995, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA LOCOMOCAO DOS PACIENTES DA LOCALIDADE DO POVOADO DE LAGOA NOVA E SITIOS VIZINHOS COM DESTINO A GRANITO E COMO TAMBEM FORA DO MESMO A OUTROS CENTROS DE SAUDE, VISANDO O ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF. INCLUSO MOTORISTA, COMBUSTIVEL E PECAS. VEICULO TIP
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R$ 9.558,00 | R$ 8.405,17 | R$ 8.405,17 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000248 |
THALES FREIRES SOARES
28.830.592/0001-98
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ADMINITRACAO EM DIVERSAS AREAS NO MUNICIPIO DE GRANITO CREDENCIAMENTO DE MEIO DO MUNICIPIO SUPORTE OPERACIONAL EM ATIVIDADES ORIENTACAO E EXTENSAO RURAL A PRODUTORES DA CADEIA PECUARIA JUNTO A SECRETRAIA DE MEIO AMBIENTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00227 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000048 |
ANTONIO ELSON MORAIS DE MIRANDA 13110610450
47.673.800/0001-37
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR NA RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000048 |
ANTONIO UELCIO MORAIS DA SILVA
***.***.974-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADO COMO CONDUTOR DE VEICULO LOCADO CRIANCA FELIZ SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPENSA ADM N° CI30.
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R$ 1.667,00 | R$ 1.667,00 | R$ 0,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000048 |
FELIPE DE OLIVEIRA PEIXOTO 11483120481
40.561.514/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO COM TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SERVIR DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: GUP8950PE COMBUSTIVEL: GASOLINA APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENCAO BASICACOORDENADOCOE) (VACINACAO), PREGAO ELETRONICO Nº 00014 2021
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R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000048 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PREESCOLA COMISSIONADO, (FUNDEB 70%) EXERCICIO 2024.
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R$ 30.000,00 | R$ 29.674,42 | R$ 27.537,19 |