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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.

Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 5 de um total de 5 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
26/12/2024 2024NE0000486
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA. PREGAO ELETRONICO SRP N° 0003 2024, PROCESSO LICITATORIO 004 2024.
R$ 1.806,75 R$ 1.806,75 R$ 1.806,75
18/11/2024 2024NE0001486
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
R$ 68.000,00 R$ 49.672,50 R$ 33.745,61
03/06/2024 2024NE0000486
MARIA LUSINEIDE DA SILVA
***.***.524-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CARUARUPE PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPAPACITACAO TECNICA PRESENCIAL PARA GESTORES(AS): O PDDE E O FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS INDIGENAS.CARGO: PROFESSOR(A)Nº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 06 A 08 06 2024
R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
10/04/2024 2024NE0000486
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E OUTROS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 0022023, PREGAO ELETRONICO Nº 000012023, PROCESSO LICITATORIO 0152023.
R$ 523,20 R$ 523,20 R$ 523,20
04/04/2024 2024NE0000486
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
R$ 759,00 R$ 759,00 R$ 749,89
Mostrando 1 até 5 de 5 resultados