Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 5 de um total de 5 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | 2024NE0000487 |
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA ESPECIALIZADA NO CRAS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, VISANDO GARANTIR UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DE HIGIENIZACAO QUE NAO PODE SER REALIZADA DURANTE A SEMANA DEVIDO AO GRANDE FLUXO DE USUARIOS, CONTRATACAO DIRETA Nº 143 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0001487 |
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
40.061.199/0001-82
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE DESINFECCAO HOSPITALAR, MATERIAIS DESCARTAVEIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO PE, , PROCESSO LICITATORIO N° 0020 2024.
|
R$ 1.455,00 | R$ 1.455,00 | R$ 1.437,54 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000487 |
CLERIANA DARK MONTEIRO DA SILVA
***.***.984-62
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CARUARUPE PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPAPACITACAO TECNICA PRESENCIAL PARA GESTORES(AS): O PDDE E O FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS INDIGENAS.CARGO: PROFESSOR(A)Nº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 06 A 08 06 2024
|
R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 10/04/2024 | 2024NE0000487 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 0022023, PREGAO ELETRONICO Nº 000012023, PROCESSO LICITATORIO 0152023.
|
R$ 467,10 | R$ 467,10 | R$ 467,10 | |
| 04/04/2024 | 2024NE0000487 |
NOCARVEL
05.914.425/0001-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA COM FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA CHASSI: 9BD2651PAR9240645 PLACA: SNO5C36 KM: 10331REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA DE 10.000 KM E, CONTRATACAO DIRETA Nº CI043 CD (ART. 75, §7º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 268,92 | R$ 268,92 | R$ 256,01 |