Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 97 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | 2024NE0001492 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
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R$ 2.198,30 | R$ 2.198,30 | R$ 2.171,92 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0001493 |
M B DE ARAUJO XAVIER MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPI
37.205.854/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2023.
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R$ 147,00 | R$ 147,00 | R$ 147,00 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0001494 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 2.905,85 | R$ 2.905,85 | R$ 2.870,98 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0001149 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DE GRANITO PE, CONTRATO Nº 161 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 034 2024, AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº 21 2024.
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R$ 3.639,67 | R$ 3.639,67 | R$ 3.639,67 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0000949 |
SANDRA RAQUEL DOS SANTOS CORDEIRO 09745430471
43.388.507/0001-77
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00223 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 06/11/2024 | 2024NE0001449 |
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L
22.862.531/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADADES BASICA DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL, ATRAVES DO COMUPE CONSORCIO DOS MUNICIPIOS PERNAMBUCANOS. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO 142023, PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PRECO 132023 ATA REGISTRO DE PRECOS N° 24 ORDEM DE FORNECIMENTO N°012024.
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R$ 3.635,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 29/10/2024 | 2024NE0000849 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO ELETRONICO SRP N° 004 2024 PROCESSO LICITATORIO N° 0012 2024.
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R$ 3.845,44 | R$ 3.845,44 | R$ 3.845,44 | |
| 18/10/2024 | 2024NE0000349 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE CARNES, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024.
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R$ 3.318,46 | R$ 3.318,46 | R$ 3.318,46 | |
| 14/10/2024 | 2024NE0001349 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
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R$ 2.965,35 | R$ 2.965,35 | R$ 2.929,77 | |
| 07/10/2024 | 2024NE0001049 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA
***.***.778-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 07 10 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE RAIMUNDO JOAQUIM DE OLIVEIRA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALZIADO NA CIDADE DE PETROLINAPE PRESTADOR DE SERVICO MOTORISTA, N° DE DIARIAS: 1,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 10 A 08 10 DE 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0001249 |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
***.***.475-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIRO SILVA AO HOSPITAL DOM TMAS PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA EM PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICO
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0000749 |
MARIA GILCIANA MOREIRA GALVAO ROCHA
***.***.274-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00008 2024CPL,
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R$ 1.301,50 | R$ 1.301,50 | R$ 1.301,50 | |
| 30/08/2024 | 2024NE0001149 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BELA VISTA E DA SEDE, DISPENSA N° DV 00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005 2024, CONTRATO N° 00003 2024 CPL.
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R$ 1.380,50 | R$ 1.380,50 | R$ 1.380,50 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000049 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DE DIVULGACAO E PREMIACAO DA 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI015 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 5.010,00 | R$ 5.010,00 | R$ 5.010,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000949 |
ADSON UMBELINO FERREIRAMEI
28.856.579/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA NOS FINAIS DE SEMANA, NA MANUTENCAO DAS PRINCIPAIS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 122 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.350,00 | R$ 2.350,00 | R$ 2.350,00 | |
| 04/08/2024 | 2024NE0000149 |
MARIA DO SOCORRO BEZERRA LACERDA
***.***.514-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE, PARA ATENDER DEMANDAS DA 19° EXPOGRANITO EDICAO 2024 E ATENDER OUTRAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. CARGO : SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, N° DE DIARIAS: 1,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 08 A 05 08 DE 2024.
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0001049 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 31 07 2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA PACIENTE MARIA SUZETE PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UM PROCEDIMENTO MEDICO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 31 07 A 01 08 2024
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000649 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
11.431.327/0001-34
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CERTIDAO DO ATO NEGATIVO EM FACE DE BUSCA POR ATE CINCO ANOS E REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA 2 FOLHAS PARA ESCOLA MUNICIPAL REINALD MODESTO FERRAZ.
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R$ 127,07 | R$ 127,07 | R$ 127,07 | |
| 30/07/2024 | 2024NE0000249 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO EXERCICIO 2024. CONTA 275425
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R$ 11,72 | R$ 11,72 | R$ 11,72 | |
| 12/07/2024 | 2024NE0000849 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
61.198.164/0001-60
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA 24 HORAS E COBERTURA (TOTAL) SEGURO DE VEICULOS PARA FROTA MUNICIPAL, DECORRENTE DE PREJUIZOS CAUSADOS NOS CASOS DE COLISAO; PANES, ABALROAMENTO; CAPOTAGEM; QUEDA DE PRECIPICIOS E DE PONTES; QUEDA ACIDENTAL SOBRE O VEICULO, DE QUALQUER OBJETO OU SUBSTANCIAS QUE DELE NAO FACA PARTE INTEGRANTE E NAO ESTEJA NELE AFIXADO, PREGAO ELETRONICO Nº0005 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº020 2022 E CONTR
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R$ 6.437,77 | R$ 6.437,77 | R$ 6.437,77 |