Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 97 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | 2024NE0000349 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT E MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A DISTRIBUICAO NA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DISPENSA Nº DV00004 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00012 2024CPL.
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R$ 40.001,00 | R$ 40.001,00 | R$ 40.001,00 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000549 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ANTONIA FACUNDES DOS SANTOS RESIDENTE NA RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, CENTRO, GRANITOPE, A PACIENTE IRA REALIZAR TOMOGRAFIA DO HOSPITAL DOM TOMAS.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 04 A 19 04 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000497 |
GLOBAL COMUNICACOES LTDA
21.976.692/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO CONFECCAO DE 2 LETREIROS (7 LETRAS: GRANITO E UMA FIGURA: CACTO) EM CHAPA 20 GALVANIZADA, ESTRUTURA EM METALON 30X20, APLICACAO DE WHAS PRIME, PINTURA AUTOMOTIVA PU, MEDINDO 6,30M X 1,00 ALTURA E FIGURA DE 1,20M;INSTALACAO NA CIDADE DE GRANITO PE, DISPENSA Nº DV00010 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012 2024, CONTRATO Nº: 00138 2024CPL.
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R$ 13.800,00 | R$ 13.800,00 | R$ 13.800,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000498 |
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RASTELAGEM DE MATERIAL TERROSO NAS PRINCIPAIS RUAS, MEIOSFIOS E VIAS PUBLICAS, NA COMUNDADE DE RANCHARIA. (INCUINDO AJUDANTES), CONTRATACAO DIRETA Nº CI0046.
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R$ 9.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000499 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A PAVIMENTACAO DO CONTRATO DE REPASSE 9437592023.
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R$ 99,64 | R$ 99,64 | R$ 99,64 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000549 |
ROBSON FERREIRA DE AGUIAR
51.860.654/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE PINTURA E REPAROS NA QUADRA POLIESPORTVA EVANDIR MARCELINO VALOES NA SEDE DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0052.
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R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | |
| 13/04/2024 | 2024NE0000493 |
HEBERTH MODESTO DE ALENCAR SILVA
***.***.364-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER OS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS FINAIS DE SEMANA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0045.
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R$ 1.015,00 | R$ 1.015,00 | R$ 852,60 | |
| 13/04/2024 | 2024NE0000494 |
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO 7° CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS E PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NAS SECRETARIAS ESTADUAIS. CARGO: PREFEITO, N° DE DIARIAS: 5,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 04 A 19 04 DE 2024.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 13/04/2024 | 2024NE0000495 |
ADLA PRISCILA MARCELINO DA SILVA
***.***.314-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO 7° CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS E DE REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DA MULHER. CARGO: SECRETARIA DA MULHER I DIREITO HUMANOS, N° DE DIARIAS: 3,5, PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 04 A 18 04 DE 2024.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 13/04/2024 | 2024NE0000496 |
ANTONIA EROTILDES DE SA
***.***.724-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A EMPRESTIMO COM ESSA PREFEITURA, CARGO: TESOUREIRA, N° DE DIARIAS: 1,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 04 A 16 04 DE 2024.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 11/04/2024 | 2024NE0000491 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE ADESIVOS TAM. 60X40, PARA IDENTIFICACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0021 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | |
| 11/04/2024 | 2024NE0000492 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPEPARA PARTICIPAR DO 7° CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS REALIZADOS PELA AMUPE, EM RECIFEPE, FUNDAMENTACAO LEGAL DO REQUERIMENTO: LEI N° 457 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 10/04/2024 | 2024NE0000490 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A CONSTRUCAO E FISCALIZACAO DO PARQUE DE EXPOSICAO NA BELA VISTA E CONSTRUCAO DE UM MURO DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 298,92 | R$ 298,92 | R$ 298,92 | |
| 04/04/2024 | 2024NE0000490 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA OS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA Nº DV00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005 2024, CONTRATO Nº: 00003 2024CPL
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R$ 1.657,50 | R$ 1.657,50 | R$ 1.657,50 | |
| 04/04/2024 | 2024NE0000491 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA OS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA Nº DV00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005 2024, CONTRATO Nº: 00003 2024CPL
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R$ 1.724,15 | R$ 1.724,15 | R$ 1.724,15 | |
| 04/04/2024 | 2024NE0000492 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI038 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 346,50 | R$ 346,50 | R$ 291,06 | |
| 04/04/2024 | 2024NE0000493 |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE FLUXO DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA UBS 3 (UNIDADE BASICA DE SAUDE) DO POVOADO DE LAGOA NOVA PARA OUTRAS UNIDADES, CONTRATACAO DIRETA Nº CI00088 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 04/04/2024 | 2024NE0000494 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO
10.993.648/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POLTRONAS E COLCHOES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI00090 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.547,50 | R$ 4.547,50 | R$ 4.547,50 | |
| 04/04/2024 | 2024NE0000495 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PRONTA, ALMOCO E OU JANTAR, TIPO MARMITEX (ARROZ, FEIJAO, MACARRAO, LEGUMES, DOIS TIPOS DE CARNES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA CAMPANHA DO DIA D DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA NA SEDE E MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005 2022, PREGAO ELETRONICO N° 013 2023, PROCESSO LICITATORIO N° 042 2022
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R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | |
| 04/04/2024 | 2024NE0000496 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, HPP MARIA SENHORIA DE SOUZA E PROGRAMAS SAUDE NA ESCOLA, DISPENSA Nº DV00014 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 204, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
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R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |