Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 5 de um total de 5 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | 2024NE0000497 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS RECOLHIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE DEZEMBRO DE 2024.
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R$ 2.032,88 | R$ 2.032,88 | R$ 0,00 | |
| 21/11/2024 | 2024NE0001497 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE PARA TRANSPORTE DO PACIENTE VALDEMAR PEREIRA DE SOUZA, RESIDENTE NA RUA JOSEFA ALENCAR FERRAZ, CENTRO, GRANITOPE. O MESMO REALIZA TRATAMENTO DE SAUDE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 11 A 24 11 2024
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000497 |
MARIA TEREZA DA SILVA ARAUJO
28.824.030/0001-31
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PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00189 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000497 |
GLOBAL COMUNICACOES LTDA
21.976.692/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO CONFECCAO DE 2 LETREIROS (7 LETRAS: GRANITO E UMA FIGURA: CACTO) EM CHAPA 20 GALVANIZADA, ESTRUTURA EM METALON 30X20, APLICACAO DE WHAS PRIME, PINTURA AUTOMOTIVA PU, MEDINDO 6,30M X 1,00 ALTURA E FIGURA DE 1,20M;INSTALACAO NA CIDADE DE GRANITO PE, DISPENSA Nº DV00010 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012 2024, CONTRATO Nº: 00138 2024CPL.
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R$ 13.800,00 | R$ 13.800,00 | R$ 13.800,00 | |
| 04/04/2024 | 2024NE0000497 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAUDE, E SEUS SETORES, ATENCAO BASICA, VIGILANCIA EM SAUDE, SANITARIA, PNI PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZACAO, HPP MARIA SENHORIA DE SOUZA, COM BENEFICIO EXCLUSIVO LOCAL E REGIONAL ART. 48 LC 123, DISPENSA Nº DV00015 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016 2024, CONTRATO Nº: 00023 2024CPL.
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R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |