Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1253 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2024 | 2024NE0000952 |
VIVIANE RIBEIRO 07887028400
43.403.434/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, PRESTACAO DE SERVICO DE MONITOR NO PATIO RECREATIVO DA CRECHE MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA NA AREA DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00235 2022CPL. SEGUN
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0000953 |
WELLERSON JANUARIO DA SILVA 11517487498
38.291.462/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NA VILA BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00238 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 08/11/2024 | 2024NE0001465 |
PARAIBA SAUDE E ODONTO LTDA
35.397.052/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE RAIOX PARA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICO EM PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE (ATENCAO BASICA E HPP) DO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA Nº DV00019 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025 2024, CONTRATO Nº: 00026 2024CPL.
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R$ 8.226,30 | R$ 5.463,35 | R$ 5.463,35 | |
| 07/11/2024 | 2024NE0001125 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E AFINS ATENDER AS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE GRANITO PE, DISPENSA Nº DV00033 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061 2024, CONTRATO Nº: 00189 2024CPL.
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R$ 24.935,06 | R$ 13.967,42 | R$ 13.967,42 | |
| 06/11/2024 | 2024NE0001445 |
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
02.520.829/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO COMUPE CONSORCIO DOS MUNICIPIOS PERNAMBUCANOS. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO 142023, PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PRECO 132023 ATA REGISTRO DE PRECOS N° 11, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 012024.
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R$ 1.254,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 06/11/2024 | 2024NE0001450 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA EM TRANSFERENCIA COM PACIENTE ANTONIO VALDEMIR DE LIMA COM HD: TRAUMATISMO DO OLHO E DA ORBITA OCULAR, REGULADO PARA O HOSPITAL FUNDACAO ALTINO VENTURA EM RECIFEPE. CARGO: MOTORISTA Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 11 2024 A 07 11 2024.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 06/11/2024 | 2024NE0001451 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA EM TRANSFERENCIA COM PACIENTE ANTONIO VALDEMIR DE LIMA COM HD: TRAUMATISMO DO OLHO E DA ORBITA OCULAR, REGULADO PARA O HOSPITAL FUNDACAO ALTINO VENTURA EM RECIFEPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICO. Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 11 2024 A 07 11 2024.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 06/11/2024 | 2024NE0001452 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL DE ACORDO COM DISPENSA N° DV 00015 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 016 2024.
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 06/11/2024 | 2024NE0001453 |
ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA
***.***.224-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO ACOMPANHANTE DA PROFISSIONAL TECNICA DE ENFERMAGEM COM PACIENTE ANTONIO VALDEMIR DE LIMA COM HD: TRAUMATISMO DO OLHO E DA ORBITA OCULAR, REGULADO PARA O HOSPITAL FUNDACAO ALTINO VENTURA EM RECIFEPE. CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 11 2024 A 07 11 2024.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 06/11/2024 | 2024NE0001454 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALIMENTACAO PRONTA, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS TIPO MARMITEX PARA EQUIPES E SUARIOS DA SAUDE EM CAMPANHAS DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO NOVEMBRO AZUL, CONTRATO N 183 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 052 2024 INEXIGIBILIDADE N º013 2024 CREDENCIMENTO Nº 002 2024.
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R$ 3.955,60 | R$ 3.955,60 | R$ 3.955,60 | |
| 06/11/2024 | 2024NE0001455 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
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R$ 11.494,80 | R$ 11.494,80 | R$ 11.494,80 | |
| 06/11/2024 | 2024NE0001456 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
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R$ 2.224,80 | R$ 2.224,80 | R$ 2.224,80 | |
| 06/11/2024 | 2024NE0001457 |
MARIA AURENI NOGUEIRA DE ALENCARMEI
37.112.045/0001-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: KMA4741 VW GOL SPECIAL TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00029 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 7.000,00 | R$ 6.666,05 | R$ 6.666,05 | |
| 06/11/2024 | 2024NE0001458 |
FRANCISCO DE ASSIS LOPES JUNIOR
55.739.276/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA E GESTAO E LOGISTICA DE REFERENCIAMENTO DOS PACIENTES DAS EQUIPE MULTI (NUTRICIONISTA, PSICOLOGO E FISIO) NO ATENDIMENTO UNIDADE BASICA LAGOA NOVA DA FAMILIA ,CONTRATACAO DIRETA Nº CI218 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 06/11/2024 | 2024NE0001459 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE DAMIAO TEIXEIRA DA SILVA RESIDENTE NO SITIO MELANCIA, ZONA RURAL DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 17 2024
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 05/11/2024 | 2024NE0000375 |
FRANCISCO NETO FRAZAO
***.***.188-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRANSPORTAR AS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE E SAUDE PARA AS MESMAS RESOLVEREM ASSUNYOS DA INTERNACAO DO USUARIO E PACIENTE GONZAGA DA SILVA LOURENCO.CARGO: MOTORISTA Nº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 11 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 05/11/2024 | 2024NE0000895 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMACAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E CARNE E FRIO DESTINDADOS A FORMATURA POPULAR DA EDUCACAO INFANTIL DE GRANITO. DISPENSA Nº DV00008 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 2024, CONTRATO Nº: 00007 2024CPL.
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R$ 1.254,00 | R$ 1.254,00 | R$ 1.254,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001105 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DA AGRINORDESTE, EVENTO REALIZADO PELA FEDERACAO DE AGRICULTURA E PECUARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. BASE LEGAL: LEI N° 457 2022.CARGO: SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAONº DE DIARIAS: 5.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 11 A 11 11 2024.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001115 |
PASEP
00.358.432/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2024.
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R$ 20.000,00 | R$ 17.101,78 | R$ 17.101,78 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001405 |
DAMIAO NERE DELMONDES ME
24.140.006/0001-22
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GASES MEDICINAIS (OXIGENIO0 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ALA CLINICA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA HPP, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° DV00003 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003 2024, CONTRATO N°: 0002 2024CPL.
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R$ 5.500,00 | R$ 5.090,00 | R$ 1.875,00 |