Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1253 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | 2024NE0000352 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021,
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R$ 3.000,00 | R$ 2.524,97 | R$ 2.518,92 | |
| 18/10/2024 | 2024NE0000353 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE CARNES, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024.
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R$ 855,50 | R$ 855,50 | R$ 855,50 | |
| 18/10/2024 | 2024NE0000354 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A EXECUCAO DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL EM VARIOS PREDIOS LIGADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONTRATACAO DIRETA Nº 076 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.532,30 | R$ 1.532,30 | R$ 1.532,30 | |
| 18/10/2024 | 2024NE0000355 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALIMENTACAO PRONTA, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS TIPO MARMITEX EM CURSOS PELO PROGRAMA DA PROTECAO BASICA DA SEDE . CONTRATO N 183 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 052 2024 INEXIGIBILIDADE N º013 2024 CREDENCIMENTO Nº 002 2024.
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R$ 3.596,00 | R$ 3.596,00 | R$ 3.596,00 | |
| 18/10/2024 | 2024NE0000356 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALIMENTACAO PRONTA, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS TIPO MARMITEX EM CURSOS OFERTADOS OARA MONITORES DAS OFICINAS ARTESANAIS COM AS MAES ASSISTIDAS PELO BOLSA FAMILIA. . CONTRATO N 183 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 052 2024 INEXIGIBILIDADE N º013 2024 CREDENCIMENTO Nº 002 2024L.
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R$ 2.478,75 | R$ 2.478,75 | R$ 2.478,75 | |
| 17/10/2024 | 2024NE0001351 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA SALMA DOS SANTOS, RESIDENTE NA AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES A MESMA REALIZA TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ACROMEGALIA COM REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 10 A 19 10 2024
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 17/10/2024 | 2024NE0000835 |
FRANCISCA ELIZANGELA ALVES MARCELINO
53.529.168/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTSAL ORGANIZDO PELO GREMIO ESTUDANTIL GOV. EDUARDO CAMPOS, REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO NA QUADRA POLIESPORTIVA EVANDIR MARCELINO VALOES, CONTRATACAO DIRETA Nº 187 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | |
| 15/10/2024 | 2024NE0001075 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 15 10 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 10 2024
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 15/10/2024 | 2024NE0000345 |
LIZIANA MONICA DE OLIVEIRA PEIXOTO JUSTINO
***.***.254-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA TRANSPORTAR PRODUTOS DO PAA. E ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCARGO: DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIALNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 10 A 16 10 2024
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 14/10/2024 | 2024NE0001345 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE DESINFECCAO HOSPITALAR, MATERIAIS DESCARTAVEIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO PE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 006 2024, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 002 2024, PROCESSO LICITATORIO N° 0020 2024.
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R$ 499,60 | R$ 499,60 | R$ 493,60 | |
| 14/10/2024 | 2024NE0001350 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALIMENTACAO PRONTA, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS TIPO MARMITEX PARA EQUIPES DA SAUDE EM CAMPANHAS DO PNI. CONTRATO N 183 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 052 2024 INEXIGIBILIDADE N º013 2024 CREDENCIMENTO Nº 002 2024
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R$ 2.067,70 | R$ 2.067,70 | R$ 2.067,70 | |
| 11/10/2024 | 2024NE0001335 |
FRANCISCO DE ASSIS LOPES JUNIOR
55.739.276/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA E GESTAO E LOGISTICA DE REFERENCIAMENTO DOS PACIENTES DAS EQUIPE MULTI (NUTRICIONISTA, PSICOLOGO E FISIO) NO ATENDIMENTO UNIDADE BASICA LAGOA NOVA DA FAMILIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI218 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001050 |
MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO 70547969422
41.901.376/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS DO SETOR PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, AOS FINAIS DE SEMANA, CONTRATACAO DIRETA Nº 0053 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001051 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS VINCULADAS A PREFEITURA, DISPENSA Nº DV00011 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016 2024, CONTRATO Nº: 00139 2024CPL.
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R$ 1.517,35 | R$ 1.517,35 | R$ 1.517,35 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001052 |
FRANCISCO JANUARIO DE SOUZA FILHO
***.***.364-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMICACAO DO EVENTO: CAMPEONATO MUNICIPAL (FUTEBOL) SERIE A E B DE GRANITO, VISANDO A ESTIMULACAO DA PRATICA ESPORTIVA, BEM COMO OFERECER A SOCIALIZACAO E A INTERACAO ENTRE OS MUNICIPES.
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R$ 14.350,00 | R$ 14.350,00 | R$ 14.350,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001053 |
MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO 70547969422
41.901.376/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO OPERACIONAL NOS FINAIS DE SEMANA DE OUTUBRO PARA ORGANIZACAO DAS DEMANDAS A SEREM EXECUTADAS NA SEDE E NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 142 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001054 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA DE SUPORTE OPERACIONAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A ORGAOS E ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO MUNICIPIO, NO QUE TANGE AO APRIMORAMENTO DAS FUNCOES ADMINISTRATIVAS DE CERIMONIAL EM REUNIOES DE TRABALHO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI080 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001055 |
EVANIR VIEIRA MOREIRA 05500187430
28.825.779/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA REUNIOES COM O SETORES VINCULADOS A PREFEITURA, CONTRATACAO DIRETA Nº 079 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001056 |
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MANUAL E CAPINACAO NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, COMO TAMBEM NA CRECHE SAO FRANCISCO, CONTRATACAO DIRETA Nº 143 2024.
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R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001057 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A PROJETO DE DE PAVIMENTACAO DA BELA VISTA.
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R$ 99,64 | R$ 99,64 | R$ 99,64 |