Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1253 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | 2024NE0001058 |
PASEP
00.358.432/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2024.
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R$ 25.000,00 | R$ 24.591,63 | R$ 20.961,30 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001059 |
ANTONIO APOSTOLO SOARESMEI
29.108.224/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2022, CONTRATO Nº: 00271 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 4.650,00 | R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001065 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2024.
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R$ 145.000,00 | R$ 107.103,40 | R$ 74.204,35 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0000825 |
MARIA CIELE DE SOUZA 07261202436
40.732.181/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NOS SETORES DA EDUCACAO COMO QUADRA POLIESPORTIVA EVANDIR MARCELINO VALOES PARA REALIZACAO DOS JOGOS INTERCLASSES E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 180 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 09/10/2024 | 2024NE0000815 |
MARLEIDE DO NASCIMENTO 05820770447
41.267.977/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO E BUFFET, INCLUSO JANTAR COMPLETO E EQUIPE DE GARCONS NA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM COMEMORACAO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI177 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 8.080,00 | R$ 8.080,00 | R$ 8.080,00 | |
| 07/10/2024 | 2024NE0001325 |
ANTONIO BARBOSA SOARES
***.***.494-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A VIGILANCIA NAO ARMADA, NO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI116 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 396,00 | R$ 396,00 | R$ 332,64 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001025 |
SECRETARIA DA FAZENDA
10.572.014/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ANALISE DO PROJETO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO PARA CONSTRUCAO DE CRECHE NO POVOADO DE BELA VISTA..
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R$ 586,87 | R$ 586,87 | R$ 586,87 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001035 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS; EQUIVALENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024.
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R$ 5.331,48 | R$ 5.331,48 | R$ 5.331,48 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001045 |
ISMAEL AGUIAR LACERDA
28.848.291/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E ROCO MANUAL NOS ESPACOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 140 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001305 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 02 10 2024 REALIZANDO UM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE NATAL RN, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE. O OBJETIVO INICIAL DA VIAGEM FOI FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA VERA DE OLIVEIRA, ACOMPANHADA POR MARIA LUCILENE DA SILVA, DE MODO A POSSIBILITAR UM DESLOCAMENTO MAIS FACILITADO DESDE O MUNICIPIO DE GRANITOPE ATE O HOSPITAL DOM THOMAS LOCALIZADO NA CIDADE DE PETROLIN
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R$ 295,93 | R$ 295,93 | R$ 295,93 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001315 |
MARIA ELISABETE PEREIRA MATIAS
***.***.883-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE ENFERMEIRA PARA O CARGO DE VIGILANCIA HOSPITALAR SUBSTITUINDO A SERVIDORA ANA CRISTINA BARBOSA PEIXOTO DEVIDO AFASTAMENTO POR LICENCA MATERNIDADE, COMO CONSTA PARECER JURIDICO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0209 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.268,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000335 |
DAIANA SOARES DE LIMA MIRANDA 08193190408
44.027.251/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATACAO DIRETA Nº 00083 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.996,00 | R$ 1.996,00 | R$ 1.996,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000051 |
JOSE JORGE DE SOUZA NOGUEIRA 20609172808
41.403.125/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA COLETA DE 50 SACOS DE 50KG DE ESTERCO DE GADO PARA ELABORACAO DE COMPOSTO ORGANICO PARA PRODUCAO DE MUDAS DO VIVEIRO MUNICIPAL DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 016 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000052 |
LUIS INACIO PEREIRA 05401139489
42.564.456/0001-24
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E MANUTENCAO (LIMPEZA, ADUBACAO, AGUACAO DO VIVEIRO MUNICIPAL DE GRANITO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI017 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000053 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATACAO DIRETA Nº 019 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 610,00 | R$ 610,00 | R$ 610,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000054 |
SEBRAE
09.829.524/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DA 31º AGRINORDESTE (CARAVANA), PARA ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO PARA REPRESENTAR A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000805 |
DEMOSTENES JANNIO MOREIRA DE ALENCAR
36.194.289/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO E FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP NO MUNICIPIO DE GRANITO, PARA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, PREGAO ELETRONICO Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004 2023, CONTRATO Nº: 00017 2024CPL.
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.037,50 | |
| 01/10/2024 | 2024NE0000325 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE CARNES, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024.
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R$ 3.731,50 | R$ 3.731,50 | R$ 3.731,50 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001265 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS SEDE E ZONA RURAL, DISPENSA N° DV 00006 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006 2024, CONTRATO N° 00006 2024 CPL.
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R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001275 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 3.193,40 | R$ 3.193,40 | R$ 3.193,40 |