Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1253 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2024 | 2024NE0000785 |
OSVALDO REGINALDO SINDOU 03760786421
43.245.677/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: ROTA5ONIBUS M. BENZ COMIL SVELTO U PLACAS: LTL2D82, INICIO PINTADINHA, CASA DE PEDRA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, PARANA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 A
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R$ 12.627,21 | R$ 12.627,21 | R$ 12.627,21 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000995 |
BESSA C & CIA LTDA
15.097.814/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SELECAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUCAO DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE MANEJO AV. JOSE SARAIVA XAVIER, S N, GRANITOPE, DISPENSA Nº DV00027 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044 2024, CONTRATO Nº: 00173 2024CPL,PRIMEIRO TERMOA ADITIVO.
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R$ 54.900,45 | R$ 54.900,45 | R$ 53.802,44 | |
| 16/09/2024 | 2024NE0001235 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA FAZER REPAROS E MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL. DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO N°002 2023 PREGAO ELETRONICO N° 00001 2023 PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
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R$ 1.605,30 | R$ 1.065,30 | R$ 1.065,30 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001205 |
SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI
47.783.547/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
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R$ 5.263,50 | R$ 4.750,30 | R$ 4.693,30 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001215 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, DISPENSA Nº DV00014 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 204, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
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R$ 2.221,00 | R$ 2.221,00 | R$ 2.221,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001225 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 100.000,00 | R$ 95.047,32 | R$ 69.734,70 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0000315 |
M DO S DE SOUSA SOM PROFISSIONAL
02.975.293/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA DE SOM PARA OS PROGRAMAS SOCIAS.
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R$ 1.550,00 | R$ 1.550,00 | R$ 1.550,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0000050 |
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTA) PARA EQUIPE DE POLDA DE ARVORES NA COMUNIDADE DE RANCHARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº 016 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 334,00 | R$ 334,00 | R$ 334,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0000759 |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA ME
10.377.676/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GALAO DE AGUA 20L, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº 159 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 10/09/2024 | 2024NE0001195 |
FERNANDO NORBERTO DOS SANTOS RIBEIRO
***.***.074-17
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VALOR QUE SE EMPENHA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA PARTICIPAR DA 4ª CEGTES PE.CARGO: MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDENº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 09 A 14 09 2024.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0000750 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR (ITEM DESERTO PROCESSO PREGAO ELETRONICO 001) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DISPENSA Nº DV00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2024, CONTRATO Nº: 00013 2024CPL,
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R$ 6.440,00 | R$ 6.440,00 | R$ 0,00 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0000751 |
MARIA SARAIVA SOUZA PESSOA
***.***.784-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00011 2024CPL,
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R$ 724,93 | R$ 724,93 | R$ 724,93 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0000752 |
JANAINA VIEIRA DA SILVA
***.***.904-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00009 2024CPL,
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R$ 1.188,90 | R$ 1.188,90 | R$ 1.188,90 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0000753 |
MARIA AZEILDES GALVAO ALVES
***.***.794-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00006 2024CPL,
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R$ 2.242,56 | R$ 2.242,56 | R$ 2.242,56 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0000754 |
LEIDIANE BEZERRA RODRIGUES GALVAO
***.***.784-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00007 2024CPL,
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R$ 5.074,60 | R$ 5.074,60 | R$ 5.074,60 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0000755 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO AULAO PREPARTORIO PARA SAEPE NO PERIODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024 E PARA A SEMANA DA PESSOA COM DEFIENCIA, NO PERIODO DE 21 08 A 29 08 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 154 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.864,02 | R$ 4.864,02 | R$ 4.864,02 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0000756 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROFESSORES CONTRATADOS EXERCICIO 2024.
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R$ 9.000,00 | R$ 8.016,00 | R$ 8.016,00 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0000757 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR NECESSIDADE DA COPA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº 154 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 427,70 | R$ 427,70 | R$ 427,70 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0000758 |
MARIA APARECIDA CORDEIRO LEITE
***.***.564-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PREMIACAO DO EVENTO CONSURSO DE LEITURA MINHA VOZ NO MUNDO, EDICAO 2024 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 04/09/2024 | 2024NE0000305 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES PARA A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA. PREGAO ELETRONICO SRP N° 0003 2024, PROCESSO LICITATORIO 004 2024.
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R$ 766,25 | R$ 766,25 | R$ 766,25 |